技、传媒及电信和消费行业的受访企业对自身的数字化转型成熟度自我评价较高。而能源和资源行业的数字 化转型启动较晚，还在较早阶段。 11% 68% 21% 89% 11% 16% 27% 57% 7% 7% 86% 7 图7：受访企业负责数字化转型的职能部门 图9：不同所有制受访企业成熟度自评情况 图10：各行业数字化转型成熟度自评情况 图8：受访企业/组织认为目前自身 数字化转型的成熟度 按项 专业领域 联系方式 施能自 国资国企改革、公共治理 电话：+86 10 8512 5888 电子邮件：normansze@deloitte.com.cn 吴芙蓉 战略咨询、国资国企改革政策及行业研究、 项目管理 电话：+86 10 8520 7056 电子邮件：flwu@deloitte.com.cn 邹毅 技术战略与转型 电话：+86 10 8512 4903 电子邮件：yizou@deloitte 合规 搭建自动、实时、智能的数字化风控 体系 电话：+86 10 8520 7315 电子邮件：tonxue@deloitte.com.cn 张丰裕 全球金融犯罪风险（反洗钱等）管理 电话：+86 10 8512 5353 电子邮件：chrcheung@deloitte.com.cn 龚戈亮 战略 供应链及网络运营 电话：+86 21 2316 6877 电子邮件：ggong@deloitte

则 配 置 …… 质量稽核库 数据 层 应用 层 展现 层 Page44 企业数字化转型总体产品框架 非结构化 / 半结构化数据 管理分析平台 （ X86MPP 集 群） 管理分析平台 （ X86MPP 集 群） 业务系统结构化数据 基础计算平台（贴源数据区 + 主题数据区 + 大数据区） （ Hadoop 集群 +Hive ） 基础计算平台（贴源数据区 + 主题数据区 交换  流程 调 度 平台：自主开发的流程 调 度 引擎实现整个数据平台的数据处理任务调 度 和运行  管理分析平台：由 X86 分析型数据库集群、 BI 软件 1J2EE 应用构成，实现了面向应用的数据加工、管理、分析服务  实时分析平台：由高档 X86 服务器组成的集群，实现高时效、高并发的实时、准实时类管理分析需求 Page52 数据交换平台—平台逻辑架构  云数据推送平台实现源系统数据一次获取 ETL 处理； 5. 在 TaskAutomation 调 度 下执行数据加载和数据归 档 任务。 Page55 数据交换平台—平台部署架构  数据交换平台由 8 台 X86 服务器和一个 NAS 集群构成 X86 服务器按照功能分为 2 组，一组实现数据获取，一组实现数据加载和归 档 NAS 集群作为公共数据区，由 8 台服务器共享访问（读写） Pythonruntime PythonJSSModule

21% 551 79% 48% 14% 17% 21% 34 Q 2025 52 90% 86% 83% 69% 66% 66% 48% 38% 34% 553 35 Q 0% 7% 34% 38% 48% 66% 66% 69% 83% 86% 90% 17% 42% 24% 17% 2025 54 83% 17% 42% 24%

绝大多数受访者的CRM投入占IT预算50%以内。从定性调研结果上看，CRM在数字化程度较高的中大型快消企业中投入优先级较高。 超半数企业CRM预算占IT总预算比例接近20%，耐消及快消行业是关键增长点 *N=86 受访者CRM投入占IT预算的比例 20%以下, 58% 20%~50%, 37% 50%以上, 5% 各行业数字化投入占营收中位数 *数据来源：红杉资本 2023 年针对 235 家垂直行业企业的数字化投入调研结果 /云客服； 智慧型CRM：基础型CRM+AI/DI/数据分析/辅助决策 53% 53% 24% 24% 22% 22% 37% 37% 34% 34% 17% 17% 11% 11% *N=86 83% 72% 67% 65% 52% 38% 37% 34% 28% 24% 产品功能 交付质量 服务能力 价格 培训支持 品牌知名度 行业案例 交付周期 部署范围 系统集成能力 行分类，可以看出受访者认为企业上线后会面临的业务连续性、安全、持续性服务等会成为主要难点。 产品上线及投入使用后，面临的最大挑战是给业务构架、商业模式带来的变化 【后期】产品上线及使用 *N=86 67% 43% 42% 35% 31% 20% 14% 10% 9% 7% 2% 商业模式及业务架构的变化 上线周期可控性 安全与管控挑战 升级迭代及培训服务及时性

信创投入占比从去年10% 提到20%左右 • 工控环节有些可以走技改 检修预算 • 信创投入占比从去年的基 本没有提到10%以上 基础 硬件 • ARM和x86都会用，未来 路径还没定 - • 22年尝试桌面云，覆盖度 10%；同级单位也在试点 • 服务器还是x86 • 今年要桌面云全覆盖 • 华为服务器，供货周期一 个月左右 基础 软件 • 数据库90%还是Oracle， 未来考虑用达梦，继续走 集中式数据库 搭建个性化的AI应用，同时语音和视觉能力已经融入到全 部Salesforce应用。 FY23Q3 Einstein AI单日做出超过1,940亿次预测。 FY20Q2 Einstein AI单日做出超过86亿次预测。增加Einstein翻译功 能。 FY23Q4 推出Einstein GPT。 2023年Salesforce发布接入OpenAI的Einstein GPT和ChatGPT APP for

RM） 信创终端主要考虑芯片架构、整机、操作系统、外设和常用软件几层技术产 品的选择。其中，芯片架构主要有 ARM（如鲲鹏、飞腾），MIPS 架构（如龙芯）， Alpha 架构（如申威），X86 架构（如兆芯、海光），RISC-V（如阿里平头哥）。开 源操作系统主要有 Unix 和 Linux。Linux 的发行版本大体有两个：一个是商业公 司版本 RedHat，一个是社区维护版本 Debian。目前国产操作系统均是基于 算平台奠定了基础。 目前，国内 CPU 厂商按照指令集架构分为三种技术路线：一是以龙芯、申威 为代表的采用自研指令架构；二是以华为、飞腾为代表的购买 ARM 指令架构授 权；三是以海光、兆芯为代表的采用 X86 指令架构，通过合资方式解决技术授权 问题。购买或合资获取技术授权的方式在芯片流片时需部分依托国外产线完成， 产品销售上有被技术授权公司审计的风险。近年来 RISC-V 指令集崛起，该架构 采 指令系统是 CPU 所执行的软件指令的二进制编码格式规范，是计算机的软硬 件界面，也是 CPU 最重要的知识产权体现，承载着产业生态，目前国际 CPU 主流 生态的话语权主要由 Wintel 体系（X86+Windows）和 AA 体系（ARM+Android）掌 握。采用技术授权或者国外合资的 CPU 企业，无法规避国外企业的授权问题，有 一定断供风险；采用自主指令集架构的 CPU 企业，自主可控程度最高，需进一步

China 2025 87% 93% Unique mobile subscribers Mobile internet users Smartphones 4G 1.25bn 1.29bn 86% penetration rate* 89% penetration rate* 1.17bn 1.22bn 80% penetration rate* 84% penetration rate* Technology mix 3G 3G 4G 4G 5G 5G Subscriber penetration Smartphone adoption 2024 2024 2030 2030 86% 87% 89% 93% Subscriber penetration Smartphone adoption 2024 2024 2030 2030 89% 93% 91% 94%

25% 70% 233% 英伟达单OrinN方案渗透率/% 1.1% 0.9% 1.3% 3.3% 198% 其他芯片方案渗透率/% 1.6% 4.0% 2.4% 1.1% 9.1% 86% （ 2025年主流车企智驾策略梳理 24 ◼ 第一梯队：特斯拉/华为/小鹏/理想等车企重心优化城市无图NOA体验 ◼ 第二梯队：其他自主品牌均在加速追赶高速NOA和城市NOA。 ◼ 其他 ？ 其他 ？ 智选模式 Hi模式 提升央国企市占率势在必行 数据来源：乘联会，东吴证券研究所 67 ◆ 央国企车企2024年累计销量为1598万辆，市占率为59%，与高峰时期市占率86%相比下滑约 27pct。新能源市场中央国企车企2024年市占率仅有33%。新一轮电动化产业创新变革下央国企 车企市占率下滑明显。 图：央国企车企新能源车销量（左轴/万辆）及占比情况（右轴/%） 中国智驾增量部件市场空间/亿元 442 651 1070 1292 1372 1514 1636 芯片 36 49 85 231 468 675 787 地平线 9% 渗透率 40% 51% 59% 75% 70% 86% 91% 黑芝麻 3% ASP 385 375 530 1059 2429 2822 3000 激光雷达 2 12 22 49 113 189 228 速腾聚创 40% 渗透率 1% 3% 6%

的金融云平台全场景运维决策机制研究 北京农商银行：智能矩阵根因分析辅助系统 哈尔滨银行：商业银行智能运维体系重构——AI 技术驱动的数字化转型实践 恒丰银行：基于海量监控和日志数据的银行智能运维设计与实现 90 102 86 98 数据库迁移与运维管理 04 智能运维与 AI 应用 05 金科创新社 金科创新社 金科创新社 金科创新社 金科创新社 金科创新社 金科创新社 金科创新社 金科创新社 金科创新社 多云管理平台基于微服务架构，设计开发，实现对于企业内部私有基础设施云、公有云、桌面云、容器云的异 构资源池的统一管理。 多云管理平台通过服务蓝图可以连接、编排和分析包括私有云、公有云、容器平台、x86 裸金属服务器、 SDN、SDS 等在内的多云环境，可按照容量、故障域、运维管理规范等相关的服务调度策略，实现对资源池的动态 调度。 从基础架构到业务应用，可用性和性能状态一体化监控、自动化运维和巡检、协助用户保证业务的连续性；通 系统切换和网络迁移三部分，数据迁移采用基于存储层、数 据库层、或虚拟化应用层的数据复制技术，提前将信息系统的数据异步复制到新数据中心；信息系统切换方式依 据小型机及 X86 两个不同类型的平台，采用小型机高可用切换和 X86 虚拟化层灾备切换工具完成信息系统的切 换工作，切换过程同时保留了同城、异地的灾备架构；网络迁移采用先线路迁移后网关迁移的方案，保证网络整 体正式迁移当天不会因为运营商

推动移动生态发展的 条件已然就绪 4 / 36 概要 中国移动经济发展 2025 87% 93% 独立移动用户 移动互联网用户 智能手机 4G 12.5 亿 12.9 亿 86% 渗透率* 89% 渗透率* 11.7 亿 12.2 亿 80% 渗透率* 84% 渗透率* 1880 亿美元 2210 亿美元 运营商收入和投资 2024 2030 1.2 万亿美元 57% 2024 2024 2030 2030 97% 96% 技术组合 技术组合 3G 3G 4G 4G 5G 5G 用户渗透率 智能手机采用率 2024 2024 2030 2030 86% 87% 89% 93% 用户渗透率 智能手机采用率 2024 2024 2030 2030 89% 93% 91% 94% 中国香港特别行政区 中国大陆 中国台湾 中国澳门特别行政区