& 用户测试完成 系统切换 静态数据收 集 动态数据收 集和补充 44 项目组织结构 项目经理 HAND 平永利 项目管理委员会 项目总监 孔金 技术总监 彭金金 方案专家 张瑞荣 内部方案 / 项目支持团队 关键用户 IT 团队 内部顾问 1 功能顾问 开发人员 技术经理 团队 团队 HAND PMO 技术开发人员 1 殷涛 技术顾问 1  团队– 由项目管理委员会制定内部方案支持团队

大数据平台产品建设和应用方案 数据资产管理 1 分门别类 观云 - 管理 分散各处，杂乱无序 各取所需 一点汇总，整齐统 一 数据血缘管理 2 寻根溯源 关系不清，野蛮生长 枝繁叶茂，欣欣向荣 正本清源 大数据平台产品建设和应用方案 团队和资源管 理 3 观云 - 管理 开发工具管理 4 五花八门，参差不齐 僧多粥少，山头众多 团队 1 团队 2 管理灵活，合理调

风险应对 风险管理功能介绍：风险分析 - 续 1 风险识别 风险分析 风险评价 风险应对 风险管理功能介绍：风险分析 - 续 1 风险识别 风险分析 风险评价 风险应对 风险管理功能介绍：风险分析 - 续 1 风险识别 风险分析 风险评价 风险应对 风险管理功能介绍：风险分析 - 续 2 风险识别 风险分析 风险评价 风险应对 风险管理功能介绍：风险分析 - 续 2 风险识别 风险分析 风险评价 风险评价 风险应对 风险管理功能介绍：风险分析 - 续 2 风险识别 风险分析 风险评价 风险应对 风险管理功能介绍：风险评价  多类型风险图谱 • 根据选择的图谱的不同，自动生 成不同类型的风险图谱。  可调整风险带 • 可根据自身风险偏好、风险承受 度和接受度调整风险带。  多种排序方式 • 支持按照风险等级排序，运用 Borda 序数排序， C 取最大值法排 序。 依据风 内控管理功能介绍：内控矩阵 内控管理功能介绍：内控评价 2.1 、制定内控评价计 划 计划基本信息：说明工作目标与时间安排 指定下级公司评价范围 指定本部评价范围 内控管理功能介绍：内控评价 - 续 2.2 、通过测试底稿进行内控评 价 系统自动生成测试底稿 支持上传样本附件 支持自动化抽样，节省 时间和人力成本 支持在线准备样本 形成内控测试样本库 内控管理功能介绍：缺陷整改

非重点投资企业 航空主业相关企业 重点投资企业 西 沃 公 司 铝 业 公 司 战略管理型 财务管理型 操作管理型 XF 集团对不同的业务采取不同的管控模式 集团管控模式与人力资源管控特征 案例 ( 续 ): 不同类型的管控模式适用不同的下属企业 , 并侧重于不同的管控 方面 财务管理型 战略管理型 操作管理型 适用的企业类型 相关或单一产业领域内的发 展 支持集团未来战略发展的重 要企业 投资控制 财务控制 审计 / 纪检 / 法律 核心人力资源 飞 机 业务运营调控 下属企业条件成熟时 , 集团能够采取财务管理型的管控模式 集团管控模式与人力资源管控特征 案例 ( 续 ): 不同类型的管控模式体现了集团对下属企业的分权管理的程度不 同以及达成的管理要求不同 财务管理型 战略管理型 操作管理型 分权 集权 管控目标 股东投资回报 追求公司价值最大化 长远战略发展需求 信息系统 产品开发、投资项目建 设 集团总部不负 责的职能 主题公园价值链系统 ( 欢乐世界 ) 环卫 集团人力资源管控影响要素 旅游集团下属的大型主题公园版块的价值链活动 分 析 ( 续 ) 集团总部统筹 负责的职能 说明 集团总部部分 负责的职能 集团总部不负 责的职能 主 体 链 决策 监督 决策 监督 辅 价 值 链 辅 价 值 链 分 支 链 营 销 园区餐饮

早 已 广 泛 应 用 于 各 个 行 业 ， 但 属 于 碎 片 化 应 用 ， 独 立 解 决 项 目 的 个 别 基 本 问 题 。 同 时 ， 具 体 工 程 实 施 周 期 通 常 持 续 数 年 ， 由 于 参 与 企 业 和 人 员 在 时 间 维 度 不 连 贯 ， 不 同 参 与 方 对 成 果 应 用 需 求 各 异 ， 导 致 较 难 直 接 承 接 设 计 成 果 进 现 代 人 居 要 求 的 产 业 化 设 计 理 论 与 设 计 原 则 ， 见 图 ２， 通 过 满 足 产 业 化 需 求 的 模 组 化 设 计 和 信 息 互 通 原 则 ， 为 后 续 生 产 体 系 奠 定 数 字 化 的 信 息 基 础 。 图 ２ 符 合 产 业 化 生 产 体 系 的 弹 性 组 合 套 型 设 计 方 法 （ ２） 建 立 适 用 于 产 业 化 建 产 业 化 的 一 大 特 点 ， 在 运 用 数 字 化 技 术 进 行 建 筑 设 计 、 加 工 、 施 工 的 整 个 过 程 中 ， 模 型 信 息 如 何 有 效 地 传 递 到 后 续 工 业 化 生 产 体 系 中 ， 是 建 筑 产 业 化 的 一 大 要 点 。 目 前 数 字 化 建 造 主 要 向 ３Ｄ 可 视 化 、 三 维 快 速 成 型 、 逆 向 三 维 扫

业务规范 运营制度 战略 评价 管控性评价 效率性评价 执行力评价 规范性评价 总体思路二：建立以流程为导向的管理模式，推动公司组织、流程、制度、系 统、文化等的全面融合 2 （续）依据流程梳理方法论完成的典型流程设计示意 管理合同执行 采购 交付 供应 计划 销售 分析项目 规划项目 制定 项目管理计划 集成 变更控制 监督和控制项目 建立项目 管理项目交付 自动化 业务规则：将管理制度与控制要求以“流程节点”与“控制开关”的形式利用流程给予承载，落实了集中化管控 目标； 风险控制：将风险控制与审计要求等规则嵌入业务流程中，有效防范了经营风险； （续）通过将核算规则、业务规则及风险规则等在流程中的嵌入，实现事前、 事中控制及风险可控 资金计划控制 预算控制 合同条款控制 核算控制 预决算控制 运行费用控制 采购接收核算 库存接收核算 生产成本核算 在一套账中，需要兼顾企业生产、内部管理、外部监 督各层面需求。财务管控力强，财务规则规范高度统 一  一点管理，快速扩张及调整能力强更高的业务财务处 理效率和更高的共享能力 XX 账簿 “ 六统一”之统一账簿体系（续） ——利用 Oracle“ 主辅分类账”，灵活支撑多元化会计账簿的“平行记账” 主账簿 会计准则 会计科目 会计日历 主核算币种 子账会计 （会计引擎 & 规则仓 库） 子账会计 （会计引擎

换，确保管控要求迅速贯彻 • 采用大平台架构：能够以企业级的基础技术平 台支撑流程、数据的高可用整合 • 采用数据湖架构：能够以标签的形式，进行数 据汇集，实现对异构系统的数据整合，提供持 续的数据基础平台 • 完善的预制功能：系统的预制功能可以覆盖大 部分的业务场景 • 强大的配置功能：系统提供流程、界面、业务 规则的配置功能，面对新业务，可以迅速拓展 并支撑相应业务场景 • 对外采用统一集成出口：能够以 4403162330  发票代码： 40671532  纳税人识别号： 91440300MA5DH94N6M  …. 发票电子影像 目前已实现对增值税发票、电子发票、 卷票、火车票的识别，后续陆续增加 发票识别率 97% 字段平均正确率 90% 全票通过率 49% OCR 人工补充录入 智能辅助： ① 未识别出（显示为空） ② 完全正确（显示 ） ③ 置信度低（显示红字）

目前，大部分国有银行和股份制银行已经完成了从一般类业务上云到核 心类业务上云改造的试点工作，进入到核心业务批量上云改造阶段。柜 面系统、网银系统、信贷系统、投资理财系统、信用卡系统等核心交易 系统陆续迁移到云上，使得金融云平台承载的业务规模不断扩大，重要 性不断攀升。随之而来的是，业务对持续高可用的要求更加苛刻，尤其 是核心业务上云后，任何业务中断都会引发重大的影响。金融对公众开 放的核心业 在运维安全方面常见的挑战包括： 运维安全意识不足 运维管理者缺乏对运维安全的完整规划，在制度、流 程和技术规范方面缺少对变更的严格管控。在缺乏对 变更的严格审控机制的情况下，随意的变更为引发后 续事故埋下了隐患。 运维安全管控的技术手段不足 主要表现为，对运维操作入口没有进行技术管控，缺 乏对运维操作过程的有效监管，缺乏对高危操作的拦 截，缺乏对运维操作的记录与审计，缺乏识别恶意操 作的评估手段。 史重大故障进行逆向覆盖，确保重大质量问题全 覆盖，改进措施对应指标可诊断。 可使用系统级FMEA(failure mode and effect analysis，失效模式及效应分)故障模式分析流程持 续积累故障模式库。 故障模式库的推广机制 梳理故障模式库只是故障处理的一种手段，让站点能 够基于故障模式库快速诊断、恢复故障才是最终目 的。因此基于故障模式库中定义的每一种故障模式都 需要开发对应的内容包，内容包中应至少包含一套诊

\ 报销 费用申请 支付 费用预算 资金计划 报销标准 计 划 预 算 报销流程 借款控制规则 申请控制规则 财务审核 预提 摊销 分摊与调整 调整 财 务 处 理 后 续 核 算 管 理 报 告 预算执行情况 相关产品 网上报账 全面预算 费用管理 现金管理 银企直联 部门经理 全体员工 财务经理 费用管理完整方案 移动报账 APP 费用预提 、“网上报账”提供个人工作门户，融合多个财务产品，实现“同一入口” 3 、“网上报账”作为报账平台，与费用、应收、应付、固定资产、现金金管理、营 销费用等所有财务子系统衔接 V633 已发版 V633 发版后，结 合项目陆续实现 yonyou software Co., Ltd. 11. 适配国家标准  GB/T 24589.1-2010 《财经信息技术会计核算软 件数据接口 第 1 部分：企业》—— UAP 集成平 产品形态（ V63)  在【动态建模平台】 下，单独提供一个模块 【标准接口】  【标准接口】下设 【 GB/T 24589.1- 2010 】，未来如果有其 他标准接口，可以下继 续列示 yonyou software Co., Ltd. 目录 客户需求和产品应用目标分析 01 V65 财务会计总体解决方案 02 V65 财务会计关键应用场景 03 应用价值 04 yonyou

0 0 0 : 0 0 8 : 0 0 6 : 0 0 2 : 0 0 厘清人与人 、 人与项目 、 项目和人之 间 的 复 杂 关 系 , 帮 助 销 售 人 员 更 好 地 持 续 跟进并转化销售线索。 关联人和人之间的关系 ( 如职位 、 角色 、 合 作 关 系 、 与 谁 认 识 等 ) , 助 力 销 售 更 好地跟进 、 成交客户。 每 个 人 可 能