授权体系框架 支持 I • 亚太区管理架构和经理列表 • 亚太区财务授权的重要定义和政 策 • 亚太区财务授权的具体内容 – 预算编制和审批权限 – 预算 / 协议 / 订单建议和审批权限 – 付款要求和审批权限 – 印鉴 / 公章管理权限 – 授权变更 • 包括所有集团总部各职能中心 的 下属部门和区域（一级、二 级、 分公司）的各个职能部门 • 由于部门职能疏理所产生的组 集团总裁 战略管理部 （战略管理部向集团总裁直线汇报） 战略管理部 I 全球营 销中心 全球研 发中心 全球物 流中心 全球生 产中心 集团整体战略方案的建议调整 对战略建议方案的审批 战略管理部定位为集团战略建议者和协助督导者 战略实施进展，效果及问题 的汇报 战略实施督导，战略实施效果控制及各战略经营单位间合作的 协调 其它职能 集团总裁 战略管理部 战略实施督导与协调控制 全球通用产品促销计划 E D ：决策 S ：会签 / 参与决策 E ：执行 C ：协作 R ：建议 决策权 参与决策 （注： 1 ）与研发中心主管副总裁共同审批） 营销部门关键业务授权解释 (1/2) 集团 区域 D S D S D 营销 31 业务授权 总裁 主管副总裁 部门总监 总裁

互联网 + ” “ 政务服务 推进政务服务 一网、一 ” 门、一次 改革实施方案的通知 》 （国办发〔 2018 〕 45 号） • 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发 < 关于深入推进审批服务便民化的指导意见 > 》 吸收先行地区建设经验，把简政放权、 放管结合、优化服务改革推向纵深的关 键环节 “ 吸收地方和部门依托平台创新建设经验以 减材料、减环节、减时限、减次数”为目标， 业务分散、系统独立，部门协作系统对接工作量大 服务能力评估难 单一事项多次跑动，多部门业务串联申报等 业务办理用时长 缺少有效数据和分析手段来挖掘优化方向和优化点 汇总数据利用难 部分事项审批流程长，审核岗位多，审批时间跨度大 数据供需不匹配，汇总数据无法支撑实际场景和应用 关键痛点 服务体验待提升 业务协同缺支撑 数据共享使用难 服务使用受限制 省市区各级事项标准不统一，线 上办事比例低、线上线下融合难 务更有温度 智 城市 IOC 城市通 慧 智慧 应 应用 用 一件事一次办 秒批秒办 温馨提醒办 一码通 运营枢纽 数据联接 枢纽 联接 枢纽 业务联接 消息联接 统一事件服务 智能审批 电子印章 电子证照 统一物流 统一支付 码引擎 市民 360 行业 服务 通办 IOC 卡片 企业 360 智 能 中 枢 通用 服务 通用应 用服务 通用数 据服务 统一身份管理

订单执行 渠道商管理 - 分销商基础信息 - 分销商分级 - 分销商授权 - 分销商结算 报价管理 - 产品线维度 - 客户维度 - 区域维度 - 折扣管理 合同管理 - 合同录入 - 合同审批 - 合同变更 - 合同执行跟踪 客户关系管理平台 本期范围 未来规划 综合报表统计分析 商务智能 BI 决策分析 客户管理 - 客户基础信息 维护 - 学员信息管理 - 客户满意度管 理 团队经理确认 客户拜访 线索状态跟踪 客户引导 / 投标 活动管理 状态跟踪 自动报价单 合同转化 结束 合同全生命周期管理 构建从合同建立到合 同关闭管理框架，灵 活的合同建立及审批 方式，实现全生命周 期的合同管理。 8 销售线索及机会管理 定义销售机会阶段，跟踪管理线索到机会的整个演变过程 销售 业务 销售 方法 销售 阶段  梳理 XX 的销售业务类型  定义每种业务适用的销售方法 活动过 程文档 解决方 案文档 投标保证 金申请 编号审批 机会状态刷 新 - 已引导 支付投标 保证 付款模块  通过符合待投标 / 待引导状态的机会发起投标流程或客户引导流程。  流程支持过程文档及解决方案的上传及审批  流程支持与付款模块对接投标保证金的付款过程。 机会状态 - 待引导 编号审批 机会状态刷 新 - 已投标 10 报价管理 价格策略管理

订单执行 渠道商管理 - 分销商基础信息 - 分销商分级 - 分销商授权 - 分销商结算 报价管理 - 产品线维度 - 客户维度 - 区域维度 - 折扣管理 合同管理 - 合同录入 - 合同审批 - 合同变更 - 合同执行跟踪 客户关系管理平台 本期范围 未来规划 综合报表统计分析 商务智能 BI 决策分析 客户管理 - 客户基础信息 维护 - 学员信息管理 - 客户满意度管 理 团队经理确认 客户拜访 线索状态跟踪 客户引导 / 投标 活动管理 状态跟踪 自动报价单 合同转化 结束 合同全生命周期管理 构建从合同建立到合 同关闭管理框架，灵 活的合同建立及审批 方式，实现全生命周 期的合同管理。 9 销售线索及机会管理 定义销售机会阶段，跟踪管理线索到机会的整个演变过程 销售 业务 销售 方法 销售 阶段  梳理 **** 的销售业务类型  活动过 程文档 解决方 案文档 投标保证 金申请 编号审批 机会状态刷 新 - 已引导 支付投标 保证 付款模块  通过符合待投标 / 待引导状态的机会发起投标流程或客户引导流程。  流程支持过程文档及解决方案的上传及审批  流程支持与付款模块对接投标保证金的付款过程。 机会状态 - 待引导 编号审批 机会状态刷 新 - 已投标 11 报价管理 价格策略管理

SRM 采购平台成功实施的保障 采购管理平台总体架构建议 需求管理 需求计划 招采计划 寻源管理 寻源信息发布 招投标 询报价 /RFx 合同管理 模版条款 合同创建及协同 合同审批 采购执行 框架协议 收货 / 进度确认 变更、签证、补充 供应商协同 待办事项 报价 / 投标 订单确认 发货通知 付款查询 信息共享 采购管控 分类管理 开发跟踪 支出分析 合规管理 、明确各个流程与岗位之间的职责关 系，以及各个岗位在流程中承担的角色 4 、各个流程中承担的 KPI 指标，以及相应的流程关键控 制点 5 、详细流程 PC201- 合同模板 / 条款维护流程； PC201- 合同拟定与审批流程； PC202- 合同变更流程； PC203- 合同框架协议管理流程； 本次项目主要业务流程 我们建议在本次系统中实现两大级别六大类业务流程的落地实施 集团公司 利润中心 供 应 商 管 利润中心级供应商年度评估流程 SM204- 利润中心级供应商评估结果汇总与分级管理流程 SM205- 利润中心级级供应商信息更新流程 PC001- 合同模板 / 条款维护流程； PC002- 合同审批流程； PC003- 合同变更流程； PC004- 合同框架协议管理流程； 合 同 执 行 SC001- 供应商信息修改流程； SC002- 供应商投标流程； SC003- 供应商报价流程； SC004-

信息化管理平台 审批路径规则 数据转变逻辑 操作控制规则 业务流转规则 自动处理 / 约束业务 将尽可能多的 人 工经验判断转换成模 式化的固定逻辑，减少业务对“经验”的 依赖性，同时提高业务处理的速度 将可逻辑化的 规 则进行结构 化、公 式化处理，交由系统替代人进行处理和判断 审批路径规则 • 计划外采购申请审批规则 • 物资采购订 单审批 规则 • 采购结算审批规则 • 付款申请审批规则 付款申请审批规则 • 资金计划审批规则 • 超资信审批规则 • 物资计划审批规则 • 物品调拨审批规则 • …… • 物资计划生成规则 • 物流计划生成规则 • 波次生成规则 • 资金计划生成规则 • 费用归集生成规则 • 会计分录生成规则 • 发票自动核销规则 • …… • 物资计划校验规则 • 采购申请校验规则 • 资信校验规则 • 返利校验规则 • 采购结算控制规则 整，多维度分析难 财务管理 费用与票据不符，预算 与实际记账统计口径 跨法人的 事业部管理 多级关联交算 法定和管理合 并 报表 编制工作效率待提升 跨法人、跨工序成本 的 还原 采购管理 采购审批协同控制 采购执行全程跟踪 产供销协同性，没有进 行端到端流程管理 供应商及资质信息线下 维护，控制不及时 IT 及其他 外围系统 多，相 互调用 的 数 据复杂，需要统 一 规划 新技术对现有信息系统提出

产业高端 信息化促使产业和产业环节向高端发展 创新 研发 设计 品牌 服务 行销 物流 制造加工 智慧社区 智慧家庭 。。。 政府 居民 企业 智慧 园区 OA 办公 业务审批 视频会议 招商管理 。。。 智慧园区对园区需求的响应 智慧疾控 智慧医院 智慧保健 。。。 智慧金融 电子商务 智慧物流 智慧物管 。。。 平安园区 应急联动 。。。 智慧研发 智慧制造 方面做到适度超前，同时，制定统一 的系统规范和接口标准，满足功能扩 展需求 智慧园区总体原则 夯实基础 聚焦产业 强调共享 超前规划 智慧社区 智慧家庭 。。。 政府 居民 企业 智慧 园区 综合办公 业务审批 视频会议 招商管理 。。。 智慧园区项目优先级 智慧疾控 智慧医院 智慧保健 。。。 智慧金融 电子商务 智慧物流 智慧物管 。。。 平安园区 应急联动 。。。 智慧研发 智慧制造 智慧供销 智慧德阳统筹。 智慧园区总体框架 标 准 规 范 体 系 平 台 层 设 施 层 经开区综合服务门户 (Web/Wap) 展示层 安 全 保 障 体 系 OA 协同办公 业务审批系统 视频会议系统 招商管理系统 企业 SaaS 平台 云桌面平台 综合信息发布平台 园区一卡通平台 企业 服务 电子 政务 统一呼叫平台 信息亭服务系统 访客管理系统 园区规划展示

产品应对方案 yonyou software Co., Ltd. NC 费用管理的使用者 企业全员 报销助理 财务人员 业务前台 业务主管、企业高管 财务后台 录入 审批 个人及部门角度查询 财务审批：审 核真实、合 法、符合制度 网上报销产品 系统要求：网页式、界 面简捷友好、流程灵活 财务审核 支付 作账 公司角度查询 费用管理产品 系统要求：与预算、财 务、资金系统紧密集成， 多组织费用管理 报销人 所在组织 组 织 报销付款 组织 报销费用 承担组织 报销预算 消耗组织 报销组织 业 务 外 部 核 算 内 部 管 理 报销人 所在组织 可用于确 定审批流 报销组织 （财务组织） 报销费用 对外报告 入财的组 织 报销付款组织 （财务组织） 支付报销 款项的组 织 预算消耗 组织 确定占用 哪个组织 的预算 费用承担组织 利润中心 （财务组织） 费用承担 部门 费用承担 利润中心 费用承担 成本中心 费用承担 预算组织 可用于确 定审批流 可用于确 定审批流 报销付款 组织，报 销记财务 账的组织 用于确定 审批流， 并与报销 组织记内 部往来 可用于确 定审批流 可用于确 定审批流 用于确定 审批流， 并记内部 考核账 确定预算 占用组织 报销单上涉及到的组织信息 yonyou software Co

源规划 审批 审核 制定统一的人力资源发展战略以及人力资源发展规划 配合制定 组织设 计 审批 审核 制定统一的招聘、培训、考核、薪酬、晋升及人员管理制度 配合制定 招聘 总经理、副总经理 的审批 总经理、副总经 理的审核 1. 事业部经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上 副总经理以下人员的审核、审批，级别以下人员的备案 2. 中心、部门副总经理以下人员的审核、审批 3. 总经理、副总经理的审核 经理、高级工程师、大客户经理级别以下人员的 审核、审批 2. 经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上 副总经理以下人员的审核 中心副总经理 以下人员的审 核 培训 - 预算内公司各级 人员的的审批 预算内公司各级人员的审核权 预算内主管级（含）以下级别员工培训的审核、审批 - 考核 总工、总监、副总 裁的审核、审批 总经理、副总经 理的审核、审批 1.事业部经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上， 下级别的备 案 2.中心、部门各岗位的组织以及审核 辖内各级人员的审核、审批； 薪酬 审批 分管领域的总额 审核 是否符合薪酬制度规定的审核 组织 晋升 总工、总监、副总 裁、总经理、副总 经理的审核、审批 1.总经理、副总 经理的审核 2.经理、高级工 程师、大客户经 理级别（含）以 上的审核、审批 1.事业部经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上， 总经理级别（含）以下人员的审核，以下级别的备案

供应商招标是非多，如何保证合规公正 • 分散采购，标准和执行尺度不一，存在风险隐患 CEO 5 在执行层面，传统采购各环节存在标准不清、手工繁琐、执行失控的问题 •品类多个性化多，缺标准 •需求审批繁复 • 不同类型品类参数描述差异巨大，同一品类不同用户描述差异巨大 • 不同用户在提出需求时个性化要求众多，难以满足 • 公司业务增长带来的更多需求难以满足 • 预算事后跟踪，无法事先控制 痛点 预算审核 人 需求管理 需求预算检 核 3 、需求 审批控制 审批信息 需求提交后需要进行审批，通过 人工审核来判断需求是否合理 省 执行场景 需求提交后进入审批流程，审批人对 需求的规范性、必要性进行审核 需求审批 人 需求管理 需求审批 4 、受理 控制 需求信息 需求审批通过后，采购员进行人 工受理 好、省 执行场景 采购员对审批通过后的需求进行受理， 对于不合理的需求可以退回 采购经办 标 场景 类型 场景描述 执行人 对应模块 功能点 合格的物 资服务供 应 采购寻源 过程合法 合规，寻 源结果满 足用户需 求 采购立项 1 、采购立 项 需求信 息 采购经办人根据审批通过的需求信息 进行采购立项，立项信息提交后需要 采购小组确认 快、稳 执行 场景 选择立项的需求信息 采购经 办人 寻源管理 选择需要立项的已受理 需求信息 寻源管理 维护项目的采购小组成 员