监管一体化平台 建设的 布署，推进了全国各省市建筑信息监管一体化平台建设的进程。真正实 “ ” 现 数据一个库、监管一张网、管理一条线 2015 年 11 月《全国安全生产监督监察系统推进安全生产监督检查随即抽查 工作实施方案》，强调建筑行业安全监管系统建设的全面覆盖工作给出指导意 见。 2017 年 3 月住房城乡建设部办公厅关于《进一步加强建筑施工安全生产工 作 场在线监控系统、完善安全生产动态监控及预警预报体系等是其中 重点。 具体分析来看，主要体现在以下几个方面： 一是事故总量仍然比较大。 二是较大及以上事故仍然较多。 三是建筑市场的监管不到位。法律法规制度建设相对比较多， 执法监督检查 相对比较少；企业资质和个人资格审批管理相对比较多，审批后的后续管理、企 业和执业人员的动态管理相对比较少。 四是安全监管和防范手段相对落后。全国建筑施工企业信息化水平仍较低， 信 工程方位、在建工程的详细信息； 5) 用于整合各检测机构产生的各类检测数据格式，上报到中心，对重要检 测项目的检测数据，进行实时的监控。 6) 实现无纸化办公，在日常的监督和管理过 程中，手工纸质与计算机信息 录入并行。完成监督工作后，监督员需要将纸质监督报告扫描后以文件形式上 传到系统，作为归档。 7) 实现中心与各总站、分站以往建设的独立系统的统一融合，统一项目编 码及建筑设备管理指标等数据。

2重大危险源监管业务流程规范 11 3.3.3煤矿监察业务流程规范 11 3.3.4监管监察行政业务流程规范 11 3.3.5事故应急救援业务流程规范 11 3.3.6社会公众安全监督业务流程规范 12 3.3.7安全生产信息共享与业务协同规范 12 第四章智慧安监工程总体规划 13 4.1规划思路 13 4.1.1业务流程全覆盖 13 4 “智慧安监”的建成，将促进安全生产管理更加规范，监管效能大力提升，隐患管控和治理更加及时有效，应 急救援决策更加科学，信息公开更加透明，企业办事更加便捷，公众监督更加畅通。 明确执法程序，细化执法内容，量化执法标准，规范执法方式，统一执法文书，加强执法监督。实现安全监 督管理的权利和责任“两张清单”管理。 推动风险等级管控、隐患排查治理的双重预防工作机制，构建两道防线。 建立完善现场汇聚传输，救援资 范体系，指导和推动“智慧安监”工程建设。标准规范体系包括安全生产及监管监察业务规范分体系、数据相关标 准规范分体系、“智慧安监”平台建设规范分体系三套分体系，共十六个标准规范。 （2）一个数据资源库。汇聚和采集安全准入类、监督管理类、应急救援类、事故处理类、协同管理类、决策 分析类、公共服务类等七类业务数据，形成XXX安全生产大数据中心。 （3）三大业务平台。根据面向服务对象和业务覆盖范围的不同，划分三大业务平台，包括：安全监管业务平

集团总部部分 负责的职能 主 体 链 决策 监督 决策 监督 辅 价 值 链 辅 价 值 链 分 支 链 营 销 园区餐饮 设 备 采 购 设备 运营 演艺活动 设备 维修 保养 园区购物 销 售 园林维护 工 程 保障 游 客 服 务 财务管理 行政后勤、保安 人力资源管理、企业文化 计划协调、企业管理 监督（审计、法律事务） 战略管理、投资管理 信息系统 责的职能 主 体 链 决策 监督 决策 监督 辅 价 值 链 辅 价 值 链 分 支 链 营 销 园区餐饮 动 物 采购 动 物 驯演 动 物 饲养与管理 动 物 防疫、疾病治疗 园区购物 照像等盈利服务 销 售 园林维护 工 程 保障 游 客 服 务 财务管理 行政后勤、保安 人力资源管理、企业文化 计划协调、企业管理 监督 ( 审计、法律事务 ) 战略管理、投资管理 提供共享的人力资 源服务平台和专业的人力 资源顾问服务 人力资源管理管控模式 操作管理型 战略管理型 财务管理型 集权 分权 适用 企业 类型 由集团本部拟定统一的人 力资源管理体系、政策、 流程并监督下属公司实施 ; 下属公司只负责实施 , 特 别少或不需要差异性改进 集团人力资源管控模式 不同定位模式下的集团人力资源核心职能 下属公司遵循集团各项人力资源 管理体系政策 , 自行制定本公司体

生产监管体系的现代化转型，为更好地适应经济社会发展的要求，为实现安全 生产状况根本好转提供扎实的科技支撑和保障。 根据国家安全监管总局有关信息化基础设施建设与装备配备的有关要求和 安全机构监管能力建设的有关规划，安全生产监督管理局拟建设服务各级安全 监管部门（含安全生产委员会成员单位）、企业、中介机构的安全生产信息化 应用服务环境，建设一套智慧安监平台，全面提升全区安全监管与应急工作的 信息化水平。 1.2 行业现状 术，保证语音通话质量达到电信级。 4.系统设计 4.1 智慧安监总体设计 4.1.1系统概述 根据国家安全监管总局有关信息化基础设施建设与装备配备的有关要求和 安全机构监管能力建设的有关规划，**安全生产监督管理局拟建设服务各级安 全监管部门（含安全生产委员会成员单位）、企业、中介机构的安全生产信息 化应用服务环境，建设一套智慧安监平台，进一步建立、健全智慧安监应急协 作平台对突发事件预警和应急保 GIS 查看重大危险源相关数据和分布情况。 4.1.3.5.3 隐患排查治理系统接入 系统提供隐患排查治理系统互联接口，实现隐患排查治理系统的接入，实 现企业对自查隐患、上报隐患、整改隐患、接受监督指导等工作的管理，实现 安全监管部门对企业自查自报隐患数据、日常执法检查数据和监管措施执行到 位等情况进行统计分析，对重大隐患治理实施有效监管。 4.1.3.5.4 职业卫生监管系统接入 系

人事管理 • 绩效监督 • 业务运营 财务管理模式 战略管理模式 运营管理模式 管理模式 功能和人员配置 总部业务单元角色 纯粹的决策中心 战略业务单元 / 利润中心 经营单元 • 财务管理 / 资产投资 • 公司发展规划 • 监控 / 投资管理 • 收购、兼并 • 战略制定 • 公关 • 审计 • 人才培养 • 法律 • 市场营销 • 绩效监督 • 监控实施与资源协调 财务预算执行和控制 • 业务策略制定与实施 • 各项业务运作的管理和 控制 • 接受总部监督管理 • 财务管理 / 资产投资 • 公司总体发展规划 • 监控 / 投资管理 • 收购、兼并 • 战略制定 • 公关 • 人才培养 • 法律 • 审计 • 营销 • 现金管理 • 生产经营 • 接受总部监督管理 制造部 核 心 功 能 集分权 分权 集权与分权相结合 集权 1 、总经理岗位职责 部门名称 岗位名称 岗位职责 ** 集团 财经 副总经理 1 、在执行委员会和总经理领导下，负责财经中心日常管理工作。 2 、负责审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团公司财务运作和资金收支情 况； 3 、参与审定公司重大财务决策，审定公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重 组和债务重组方案，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案等； 4

集团总部：数据驱动、深化管控 • 制定政策，推进并监督政策执行 • 监控财务共享运营，深入共享管理 • 财务共享中心与专业公司之间问题纠纷协调与仲裁 • 执行集团政策，制定专业公司落地政策 • 监督和检查共享执行情况 • 在集团指导下执行作业操作 • 监督专业公司落地政策合理性 • 主动上报风险事件 执行操作 数据中心 适度风控 制定落地政策 监督执行 管理、指导 仲裁、监控 集团财务部 预付款核算与审核  借款还款的清账  费用报销单核算与 审核  借款还款与预付款 核销 总 财 部 务  政策制定  财务工作开展的指导  核算办法执行的监督（如监督会计手册和业务操作规范等具体业务制度的执行、监督协调内外部审计工作、负责整体绩效管理工作等） 财务 共享 服务 中心 扫描附件影像  凭证归档  凭证借阅  凭证销毁  单据流转  协助处理例外事项

系统安全分等级、按标准进行 建设、管理和监督。 突出重点，保障重要信息资源 和重要信息系统的安全。 等级保护的 5 个级别 《 GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则》中定义了 5 个系统级别： 第五级 访问验证保护级 第四级 结构化保护级 第三级 安全标记保护级 第二级 系统审计保护级 第一级 用户自主保护级 信息系统定级 备案 安全建设整改 等级测评 监督检查 等级保护的 5 2 月 18 日） 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字 [2004]66 号 ） 《信息安全等级保护管理办法》（公通字 [2007] 43 号） 定级 备案 安全建设整改 等级测评 监督检查 关于开展全国重 要信息系统安全 等级保护定级工 作的通知》 《信息安全等级 保护备案实施细 则》 《关于开展信息 安全等级保护安 全建设整改工作 的指导意见》 《关于加强国家电 对直接负责主管人员处一万元以上十万元以下罚款。 网络安全等级保护条例 网络安全保护等级 条例主要要求 第二条【适用范围】在中华人民共和国境内建设、运营、维护、使用网络，开展网络安全等级保护工作以及监督管理，适 用本条例。个人及家庭自建自用的网络除外。 第六条【网络运营者责任义务】网络运营者应当依法开展网络定级备案、安全建设整改、等级测评和自查等工作，采取管 理和技术措施，保障网络基础设施安

等级级别 定级依据 资质要求 测评周期 等 级 保 护 非涉密 信息系统 公安机关 国家标准 （ GB 、 G B/T ） 5 个级别 第一级（自主保护） 第二级（指导保护） 第三级（监督保护） 第四级（强制保护） 第五级（专控保护） 重要业务系统与承 载业务运行的网络、 设备、系统及单位 属性、遭到破坏后 所影响的主、客体 关系等。 测评：公安部备案的具有测评资质的机 构。 持定级报告和备案表到当地 公安机关网监部门进行备案。 参照信息系统当前等级要求 和标准，对信息系统进行整 改加固。 委托具备测评资质的测评机 构进行等级测评，形成正式 的测评报告。 监督检查 向当地公安机关网监部门提交测评报告，配合完成对网络安全等级保护实施情况的检查。 工作流程 工作流程 定级 名称 变化 《信息安全技术 信息系统 安全等级保护基本要求》 《信息安全技术 ；对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训 ；提供建设过程文档和运行维护文档 等级测评： 安全整改加固、等保测评及测评报告、测评机构选择 服务供应商选择： 符合国家有关规定 ；签订合同和相关协议，明确网络安全相关义务；定期监督、评审和审核服务供应商提供 的服务，并对其变更服务内容加以控制 （三级及以上要求） 安全运维管理 -1 管理要求 工程实施： 指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理 ；制定安全工程实施方案控制工程实施过程

项目需求的前瞻性、准确性、清晰性不足。（部分场景下）规格、交期、质量、标准的要求不明确。 • 较大的计划偏差、技术规格描述，势必影响供应资源的提前储备，早期集中定价。 • 项目采购平台和流程不健全导致工程服务类采购在需求、验收、监督等方面管理难度较大。 • 项目按预算制管理，对采购业务价值的发掘存在进一步提升的空间。 • 付款的准期率一般。公司对供应商利益传导分散导致我司采购力量无法聚焦。 • 综合行政类需求不集中，其他部分类型的采购也有类似问题。 流程与制度建设、平台搭建、供应资源建设、商务 平台建设 执行层 采购流程过程执行 完成具体采购任务 监督层 过程合规性控制 采购过程监控、行为控制 2.3 明确我司采购组织架构 - 整体分工和组织层次 （各级）采购决策机构  职权明确、决策层管方向和策略、平台层管资源和商务、执行层负责日常管理、监督层负责过程和结果监控 商务团队 跨部门 小组 商务 团队 技术 部门 需求 部门 运作团队 采购业务模块对流程的遵从度达 到 80% 以上。  实现采购流程的自循环优化。  定期审视采购流程，并进行流程 的优化。  流程的有效性和遵从性持续得到 改善。  我司公司（采购）形成有效的流 程管理、监督、运行机制。  建立全公司范围内统一的流程管理体系  授权清晰，控制合理  我司未来采购流程体系的设计，关注从需求、采购到付款的全流程建设，尤其关注供应商认证、选择及绩效管理等战略性采购层面的流程设计和落地

实施 • 制 定考核 标 准，指导各部 门开展考核 工 作 • 汇总初步评价信息形成工 作 分析与报告 实施本部门的考核 工 作 ， 给予工 作 人 员 评价及反馈 审批 审定结果 监督 监督绩效考核 过 程 ，解决考核 过 程 存档 汇总各部门评价最终结果 并存档 外部企业角色分工 与 职责分配参考 Sample • 目前人力资源部对绩效考核 的组织 职责没有得到充分发挥，仅仅是要求部门将员 发展 75 运用组织管控模型，围绕公司战略管理目标实现，明确管控模式、职责界面划 分、组织架构设计、分层授权体系设计、制 度 流 程 体系设计等内 容 区域公司 公司总部 组织管 控 监督与稽核 监督与稽核 治理与决策体系 治理与决策体系 信息管理和报告 信息管理和报告 业务运作 系统 业务运作 系统 战略管理 经营计划 预算 考核 审计与监控 财务 财务 人员 人员 项目公司 日常维护及检维修的组织及实 施 单位电网营销 —— 负责科研管理、技术归口管理 代表处 代表处 协助区域内经营计划完成 协助办理项目的前期手续报批， 协调资源完成 在总部授权时，对项目投资进 行监督管理 —— —— 协助电场进行电网销售 协助作 业计划的 执行 —— 注：具体权责需经部门职责完备后，依据分项管理，完善权责分配表 立项 立项 负责项目的立项管理 立项的手续跑办 协助项目部办理政府及其部门