“1+12+N” 数据治理管理办法和细则 “1+10” 鼓据治理企业标准 N” 个系统数据规范方案 一级制度 : 数据治理管 理办法 二资制度： 主数据管理办法 数据共享管理办 法 元数据管理办法 数据标签管理办 法 数据质量管理办法 数据资产管理办 法 招标体系管理办法 国资监管管理办 法 数据安全管理办法 数据架构管理办 法 合作方数据安全办法 地理空间管理办 法

运营管理中心 等保 2.0 1994 2007 2017 2019 等级保护管理办法发布，明确如何建 设、如何监管和如何选择服务商等； 为开展信息安全等级保护工作提供了 规范保障 公通字［ 2007 ］ 43 号 第一次提出等级保护的概念； 第九条：计算机信息系统实 行安全等级保护 国务院 147 号令 《通用要求》 《测评要求》 。。。 等保 2.0 相关标准系 列 第二十一条“国家实行网络安 策略 实施细则与流程 制度与 管理办法 体系化安全管理制度 记录表单 记录活动实行以符合等级 3 的文 件要求的客观证据，阐明所取得 的结果或提供完成活动的证据。 流程细则 细化的实施细则、管理技术 标准等内容，用来支撑第二 层对应的制度与管理办法的 有效实施。 制度办法 在安全策略的指导下，制定的各 项安全管理和技术制度、办法和 准则，用来规范单位各部门处室 安全管理工作。

同质业务下集团范围内应力求统一会计政策、统一会计科目、统一归集口径等 先进性 与国内外先进实践相结合 3 办法修订应充分参考借鉴国内、国际同行业先进经验，并保持同比口径 会计科目体系等的设计应充分参考内部管理分析等需求，细化科目使用及报告信息披露，并 与重点财务制度相衔接，提高核算信息对管理决策的支持作用 实用性 与实际操作应用充分结合 6 办法修订应简单易行、重点突出、可操作性强，在充分满足管理控制需要的同时也能兼顾平 度对财务共支撑程度 活 动 成 果 现状诊断报告 • 基于评估结果，优化集团及子公司的财务管理 制度，会计核算体系等 培训材料 • 成立专门工作小组 • 组织培训及考试 集团财务制度及管理办法 会计核算手册 10 财会政策标准化 — 现状理解 收集并解读公司现行会计政策 梳理相关的财政部最新准则 现状评估 基于 ** 的财务成熟度评估模型，对 财务共享所关注的维度进行评估 11 最新政策动态 • 在 2015 年 12 月财政部、国家档案局对原《会计档案管理办 法》（财会字〔 1998 〕 32 号）进行了修订并以财政部、国家 档案局令第 79 号发布了新的《会计档案管理办法》。其中提出 了电子会计资料保存归档要求。 • 2019 年 11 月 27 日召开的国务院常务会议中，明确提出 了“ 2020 年底前实现增值税专用发票电子化”。 • 而在 2020 年 3 月

系统安全保护能力 的五个等级。 2004 公通字 [2004]66 号文 进一步明确了信息 安全等级保护制度 的基本内容 2007 公通字［ 2007 ］ 43 号 等级保护管理办法发布， 明确如何建设、如何监管 和如何选择服务商等； 为开展信息安全等级保 护工作提供了规范保障 2017 网络安全法 第二十一条“国家 实行网络安全等 级保护制度”，深 化等保制度重要 间 59 亿元。 市 场 分 析 国内安全市场洞察分析 第 6页 行业 行业指导意见 重点突破单位 优先级 医疗卫生 《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》《三级综合医院 评审标准考评办法》 卫健委、医院、医疗 单位 ★★★★★ 政府单位 《电子政务信息安全等级保护实施指南 ( 试行 ) 》 政府单位、公检法司 ★★★★★ 教育 《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》 《水利网络安全管理办法（试行）》（ 2019 ） 水利局、水文站 ★★★ 新闻媒体 广播电视播出相关信息系统安全等级保护定级指南 广播电视台、报社 ★★★ 工业制造 制定工业信息安全领域的配套法规政策 - 工信部 工厂、制造业 ★★ 新闻网站、商 业平台 环境保护、市政、电信与互联网、新闻网站、商业平台 互联网接入单位、网 站经营 ★★ 能源 《电力行业信息安全等级保护管理办法》 电力公司，发电站

供应商年度开发计划表 供应商寻源 供应商寻源流程图 供应商寻源流程说明 供应商寻源方案立项书 寻源方案立项操作办法 供应商寻源门槛配置表 供应商门槛设置要求及评估办法 供应商基本信息调查表（生产集成类，包括物料类、设备类） 供应商基本信息调查表（非生产集成类，包括工程类、行政类） 供应商资质调查操作办法 供应商寻源门槛评分表 供应商寻源结果报告 供应商认证 现场考察认证 现场考察认证流程图 现场考察认证流程说明 基本协议签署 基本协议签署流程图 基本协议签署流程说明 质量保证协议 保密协议 供应商选择 供应商选择方式审批 供应商选择方式审批流程图 供应商选择方式审批流程说明 供应商选择方式报告 供应商选择管理办法 招投标 招投标流程图 招投标流程说明 / 谈判 谈判流程图 谈判流程说明 / 价格比较 价格比较流程图 价格比较流程说明 / 竞争性比较 竞争性比较流程图 竞争性比较流程说明 / 合作协议签订 供应商年度稽查计划表 供应商稽查制度 供应商稽查 checklist 稽查前资料准备清单 供应商稽查行程及人员安排 供应商稽查开题报告与会议总结 供应商稽查结果汇总表 供应商组合管理办法 供应商发展计划表 供应商发展办法 供应商风险管理操作办法 供应商退出 供应商退出流程图 供应商退出流程说明 / 采购内控管理（无） / 采购内控机制及红线规则 / 采购内控问题问责机制 采购授权书 采购授权管理制度

集团网运 云数据 公司 • 基地运维纳入集 团统一网络管理 体系 • 负责基地与 IP 骨 干网、传输网间 的运维管理和生 产调度 • 集中监控、集中 IT 支撑、统一运行 • 制定运维生产办法、 规程 • 下达运维考核指标 • 承担基地运维生产任 务和客服响应工作 省公司 （云数据 分公司） • 所属 IDC 、相关本 地连接网络、系 统、设备、设施的 运维生产和客服响 应 设备割接管理制度 技术支持工具管理制度 网管配置运行监控制度 客户入场测试制度 客户参观制度 客户故障申告制度 •基地运行维护规程 •基地资源管理办法和生产运营调度流程 •设备操作规范及各类作业计划 •代维管理和考核办法 …… •ISO27001 — 信息安全管理实用规则 •ISO20000 —IT 服务管理体系标准 确保运行维护工 作正常、有序、 高效地进行 客户服务响应

元数据解决方案 - 数据管控 大数据平台数据管控整体解决方案 元数据实施 - 总体规划 大数据平台数据管控整体解决方案 元数据实施 - 组织机构 大数据平台数据管控整体解决方案 元数据实施 - 管理办法和流程 大数据平台数据管控整体解决方案 目录 数据管控概述 1 元数据管理 2 数据标准管理 3 数据质量管理 4 大数据平台数据管控整体解决方案 数据标准管理 数 据 标 准 定义与定义原则 人员培训所产生的质量问题主要指 对数据质量相关人员缺少长期培训 计划。  没有建立管理数据质量的专门机 构，出现数据质量问题后无专人负 责  没有明确的数据质量目标；  缺少管理数据质量的管理办法等。 数据质量问题产生的原因分析—管理域 大数据平台数据管控整体解决方案 数据质量管理工具介绍 大数据平台数据管控整体解决方案 质量管理模型和功能匹配 大数据平台数据管控整体解决方案 数据质量管理工具介绍

•财务与投资 •行使日常经营管理权，制 定利 润中心本身的发展战略； •一级利润中心自行决定自我完善、自我发展的方法； •组阁权和一级利润中心高级经理以上人员任免建议权； •按照 6S 管理体系的要求和办法对下属评价考核； •与业务有关的充分的资金调动权。 •具体业务的年度 计划、 预算及实施战略业务单元 的规划 •业务运作 的 监控 •业务人员 的业绩考核 和激励机制 设计 管理重点 •预算和评价考核 职业发展体系设计 职业发展体系建立的过程包括：划分岗位序列 、建立序列发展通道、建立任职 资格体系、制 定 职业发展管理办法。 Step1 ：划分岗位族、岗位序列 Step2 ：建立序列发展通道 Step3 ：建立任职资格体系 Step4 ：制 定 职业发展管理办法 118 划分岗位序列 公司的所有岗位可以划分为管理序列和专业序列，专业序列根据工 作 性质 和工 作 内 容的不同又可以划分为不同的序列 问题分析：能分析日常财务工 作 失误，追踪原因 细致严谨：工 作 中 注意细节，一丝不苟 原则性：工 作 中 严格执行财务规范与制 度 保密意 识：具 备极强的保密意 识 Sample 123 制 定 职业发展管理办法 124 5. 关键流 程 设计 对关键管理流 程 与业 务流 程 梳理是确保组织顺利运营的基础 125 关键流 程 设计 方法与工 具：“ 5W2H” 开展流 程 优化 类型 5W2H 说

•财务与投资 •行使日常经营管理权，制 定利 润中心本身的发展战略； •一级利润中心自行决定自我完善、自我发展的方法； •组阁权和一级利润中心高级经理以上人员任免建议权； •按照 6S 管理体系的要求和办法对下属评价考核； •与业务有关的充分的资金调动权。 •具体业务的年度 计划、 预算及实施战略业务单元 的规划 •业务运作 的 监控 •业务人员 的业绩考核 和激励机制 设计 管理重点 •预算和评价考核 职业发展体系设计 职业发展体系建立的过程包括：划分岗位序列 、建立序列发展通道、建立任职 资格体系、制 定 职业发展管理办法。 Step1 ：划分岗位族、岗位序列 Step2 ：建立序列发展通道 Step3 ：建立任职资格体系 Step4 ：制 定 职业发展管理办法 118 划分岗位序列 公司的所有岗位可以划分为管理序列和专业序列，专业序列根据工 作 性质 和工 作 内 容的不同又可以划分为不同的序列 问题分析：能分析日常财务工 作 失误，追踪原因 细致严谨：工 作 中 注意细节，一丝不苟 原则性：工 作 中 严格执行财务规范与制 度 保密意 识：具 备极强的保密意 识 Sample 123 制 定 职业发展管理办法 124 5. 关键流 程 设计 对关键管理流 程 与业 务流 程 梳理是确保组织顺利运营的基础 125 关键流 程 设计 方法与工 具：“ 5W2H” 开展流 程 优化 类型 5W2H 说

体”的“流程驱动、业务整合”为导 向的体系，将作为本次流程梳理的方法论 （如何评？ ）评价体系 5 （干什么？ ）业务体系 （怎么干？ ）制度体系 《业务发展战略》 《物资采购管理办法》《财务管理办法》…… 《 ERP 业务规范 ( 试行 ) 》《……》 （有啥权？）授权体系 （谁来干？ ）职责体系 滚动 规划 年度 计划 资金 计划 生产 管理 物资 采购 财务 付款 到货及时率 PF2: 执行效率 PF3: BOM 准确性 PF4: 反馈时长 PF5: 采购周期耗时 绩效考核 1 2 STD1: 采购管理办法 STD2: 供应商管理办法 STD3: 产品质量标准 STD4: 物资管理办法 STD5: 合同管理办法 制度规范 以业务为导向的流程设计不仅仅是流程图本身，而是承载了组织、岗位、信息、风 险、控制、 IT 等现代企业管理的全部要素和手段，运用流程梳理与设计方法论与工 方法：企业价值图（ EVM ） 运用“企业价值图”工具，可以帮助客户明确在实现股东价值最大化过程中，什么是最重要的 “ 企业价值图”将价值创造的驱动因素进行层层分解，最终得到改善企业价值的具体途径和办法 收入增长 营业利润 资产效率 期望 量 价格 销售、一般和 管理费用 销售成本 所得税 财产、厂 房与设备 应收与 应付款 公司优势 外部因素 股东价值 存货 赢得新客户 保留现有客户