★ ★ ★ ★ ★ ★ 提升企业 IT 审计能力， 助力数字化转型 实战与展望 目 录 一、时代在发展 IT 审计必然要变革 三、大数据审计能力提升与展望 二、数字化审计转型的方法论 1 、移动互联、 大数据、 云计算、 统集成、共享、融合的审计生态链。 ★ 根据审计人员层级与业务需要赋予相应的数据查询权限。 ★ 运用大数据、云计算、人工智能等技术。 ★ 建立审计实时监督平台，推进实施联网审计。 （四）审计工作全面转型的理论提升对内部审计信息化建设提出了新的要求： 1. 从从 " 揭露问题型 " 向 " 持续改进型 " 转变 ; ( 实时监控 ) 2. 审计对象从 " 被动接受型 " 向 " 主动参与型 " 一、时代在发展， IT 审计必然要变革 一、时代在发展， IT 审计必然要变革 （五） IT 审计的快速发展是落实审 计职能，提升审计监督能力的内在 需要 面临的新矛盾：审计力量不足—如何 实现全覆盖？ 审计效率低—审计成本高 审计质量不高—审计风险大 审计人员参差不齐—复合型人才奇 缺

提升区域价值 助力企业成长 中国产业园区专业运营商 产业园区招商模式研究 提升区域价值 助力企业成长 中国产业地产 专业运营商 第一部分；产业地产的理解与探索 第二部分；产业分析与产业定位 第三部分：产业地产招商方法 第四部分：招商组织及配套机制 产业园区招商模式 提升区域价值 助力企业成长 中国产业园区专业运营商 联东地产的定位、目标 专注于产业园区的开发与运营，从 提升区域价值 助力企业成长 中国产业地产 专业运营商 积极把握区域 经济和产业发展方 向 以北京、天津项 目确立环渤海区域 的领先地位 以上海项目开启 长三角的战略布局 以沈阳项目开启 东北工业基地的战 略布局 积极向华中、华 南、西南等经济区 域布局 联东地产将实施全国化战略，与优 秀的区域合作，创造更多价值 联东 U 谷 启动全国化战略 提升区域价值 角、环渤海为核心的全国招商体系。 联东 U 谷 联动中国 提升区域价值 助力企业成长 位于无锡市中心北塘区，紧邻无锡高铁站，项目占地 800 亩，规划建筑 面积约 130 万平方米，总投资 130 亿元，其中：建设投资 80 亿元、拉 动投资 50 亿，是集总部办公、科技研发、商务生活配套于一体的总部 综合体 无锡联东 U 谷 — 总部综合体新典范 提升区域价值 助力企业成长 中国产业地产 专业运营商

共同参与 成本 成本压力越来越大， 而直接物料成本占 整车比重 50%- 60% 反应速度 市场竞争加剧要求 提升产品开发速度 和客户服务响应速 度 来源：行业研究 6 战略意义 当前产品溢价能力较低，且 IPTV 比合资厂高出近 2 倍，凸显当前对控制成本，提升质量 水平的重要性和紧迫性 亟需明确采购体系的战略意义，加强采购体系能力建设和同相关职能的协同机制， 以有效平衡 QCD - 50 120 - 150 零部件成本占整车售价 1 （ % ） IPTV 1. 成本占比基于 12-14 年销量的加权平均值计算 来源：行业研究， 40%-50% 产品定位及溢价能力的 提升也有助于零部件成 本占比的下降 7 战略意义 目前在理解采购供应链管理的战略意义方面存在的主要问题 1 缺乏体系视角和战 略高度来理解采购 供应链管理的重大 意义 2 对采购功能的理解 于把采 购体系放在一个什么样的高度，真正理解什么叫采购？ 什么叫采购体系？” “ 采购不光要满足生产，还要从公司整体战略上理解采 购的重要性。采购是非常重要的一环。供应商的寻源， 供应商资源的持续提升、改进，这方面我们都需要持续 做” “ 我们的采购环境目前还处于非常被动的状态，采购应 该是对供应商能力有很深的理解、对供应商资源的布局 有整体的战略布局和中长期发展规划。” 来源：高层访谈

者 每万人拥有的全科医生仅为 2.2 人 医生缺口 100w+ 6 建设诉求：物联医院、移动临床、智慧就医、网络融合 提升工作效率 提高患者体验 02 网络融合 04 物联医院 01 提高移动临床稳定性 提升工作效率 移动临床 03 提升患者就诊效率 提升患者住院体验 智慧就医 无线 AP 需要内置蓝牙模块，满足 掌上导诊和智慧病房等服务 通过 AP 提供 PCIE 插槽、 USB 支持有线、无线、物联网络融合，降低建设成本和运维难度 通过 SmartRadio 无损漫游技术优化移动医疗体验； 通过内置智能天线技术提升信号强度； 网络高度融合 网络开放兼容、可扩展 通过输液监护、婴儿防盗、人资管理、生命体征监 测等物联网应用，提升医院信息化和智慧化水平 7 目录 行业趋势及现状 医疗物联网解决方案 3 成功案例 2 1 8 物联网医院 消毒供应室管理系统 应用层：医患服务 • 提升患者服务水平 • 降低医护工作量 • 方便医院管理和决策 平台层：数据整合 • 开放南北向接口，促进跨系 统数据整合 • 可视化管理，提升管理维护 效率 网络层：多网融合 • 有线无线物联融合，降低网 络建设和维护成本 • 网络安全融合，满足等保建 设要求 感知层：智能感知 • 实现人员、资产、输液感知， 提升管理效率 • 异常告警，提升服务水平 体征检

所未有的变革机遇，通过提 升数据处理能力、优化决策 流程和创新服务模式，助力 银行实现数字化转型。 大模型能够快速分析海量数据，识别潜在风险，提升 银行风险管理的精准性和效率。 辅助风险管理 通过大模型技术，银行可以更高效地评估客户信用状况， 缩短信贷审批周期，提升客户体验。 优化信贷审批 大模型为银行提供智能化的业务解决方案，支持个性 化产品设计和精准营销，增强市场竞争力。 推动业务创新 大模型技术对金融业变革的推动作用 通过企业架构模型，银行能够打通业务与技术的壁垒，实现业务流程与 IT 系统的高效协同。 • 提升业务敏捷性，使银行能够快速响应市场变化和客户需求，增强竞争力。 促进业技融合 • 企业架构建模帮助银行梳理和整合各项业务能力，形成全面的能力地图，为数字化转型提供 清晰的方向和路径。 • 支持资源优化配置，提升运营效率，降低转型成本。 构建全能力地图 02 银行数字化转型现状与痛 点分析 描述企业应用的组成、交互和部署，确保应用系统 能够高效支持业务流程，提升业务敏捷性和响应速 度。 企业架构（ EA ）理论与分层模型解析 自动化建模 大模型通过自然语言处理和机器学 习技术，自动解析业务需求，生成 业务模型，减少人工干预，提升建 模效率。 大模型能够根据不同业务场景，动 态调整业务模型，支持个性化业务 需求，提升业务灵活性和适应性。 大模型能够基于历史数据和实时数 据，自动优化业务模型，识别潜在

系统内实现统一会计制度、统一 会计核算标准、统一会计科目某 著名企业下属企业财务管控的刚 性； • 财务业务一体化，业务执行与财 务凭证同步生成，强 化财务对业 务的资金流的掌控； 未来价值提升 解决方案概览 • 某著名企业统一设计股份科目表、公司运营科目表，并建立三者之间的对应关系 • 股份公司统一规范各个企业核算合并抵消事项的规则，细化到合并报表所需的所有辅助核算字段 SAP 的规则全程由系统生成，仍可少 量手工凭证调整； • 灵活的报表合并，实现合并后的 报表的可追溯性，性，如可通过 合并利润表的主营业务收入总额 进行业务细化钻取； • 报表合并不限于三大报表合并； 未来价值提升 解决方案概览 FICO/BPC/FM - 全面预算解决方案，实现刚柔性并济的闭环式全面预算管某著名企业） 预算管理内容 预算管理流程 预算管理组织模式 预算编制与分解模版 / 模型 预算管理模式 数据，可低粒度高频次分析预算执 行情况，及时纠编； • 预算执行过程，系统实现上下联 动，通过一定内置流程，预算实时 可调可控； • 规范化流程固化到系统，实现预算 管理的刚柔并济的实际需求； 未来价值提升 解决方案概览 FICO - 资金管理解决方案，规划与股份资金管理系统对接，着力管好未来的钱，为 XX 股份可持续发展保 某著名企业） 采购计划 资金流出计划 采购合同 预付款申请 供应商发货信息

1 2. 采购现状 销售与采购供应链转型项目诊断总述汇报 2 会议议程 会议事项 时长 国际销售项目诊断阶段工作开展简述 5 分钟 关于国际销售业务能力提升的几点思考与总结 10 分钟 核心销售模块现状理解与改进方向探讨 35 分钟 核心销售模块改进举措总览与整体优化实施路线 5 分钟 下一阶段工作安排 5 分钟 3 目前已经完成第一阶段的现状评估，已经开始实施第二阶段的重点改进举措 主要工作  理解客户业务环境及未来发展策略  确认销售能力潜在提升点及改进方向 销售公司业务战略理解 资料研读 销售运营与管理现状诊断 股份高层 / 销售公司 / 生产公司访谈、数据分 析 最佳实践分析 案例信息搜集与分析、专家访谈 改进方向确认  同时推进策略、运营和支撑层重点改进 举措的实施，实现关键销售能力的提升 策略层能力改进举措实施  搭建市场洞察、开拓与规划体系 梳理与优化销售流程体系  建立客户关系维护体系  搭建顾问式营销人员能力体系  设计销售支持工作机制  设计销售支持岗位职责 支撑层能力改进举措实施  设计绩效管理指标体系  设计人员能力评估体系及提升方案  规范数据管理体系及导入应用工具  梳理系统需求 4 截至目前共计开展了 30 场访谈，涵盖了内部员工、生产公司及外部专家对相关业务的理 解和思考 现状理解阶段访谈工作进展 国际内部访谈

1 2. 采购现状 销售与采购供应链转型项目诊断总述汇报 2 会议议程 会议事项 时长 国际销售项目诊断阶段工作开展简述 5 分钟 关于国际销售业务能力提升的几点思考与总结 10 分钟 核心销售模块现状理解与改进方向探讨 35 分钟 核心销售模块改进举措总览与整体优化实施路线 5 分钟 下一阶段工作安排 5 分钟 3 目前已经完成第一阶段的现状评估，已经开始实施第二阶段的重点改进举措 主要工作  理解客户业务环境及未来发展策略  确认销售能力潜在提升点及改进方向 销售公司业务战略理解 资料研读 销售运营与管理现状诊断 股份高层 / 销售公司 / 生产公司访谈、数据分 析 最佳实践分析 案例信息搜集与分析、专家访谈 改进方向确认  同时推进策略、运营和支撑层重点改进 举措的实施，实现关键销售能力的提升 策略层能力改进举措实施  搭建市场洞察、开拓与规划体系 梳理与优化销售流程体系  建立客户关系维护体系  搭建顾问式营销人员能力体系  设计销售支持工作机制  设计销售支持岗位职责 支撑层能力改进举措实施  设计绩效管理指标体系  设计人员能力评估体系及提升方案  规范数据管理体系及导入应用工具  梳理系统需求 4 截至目前共计开展了 30 场访谈，涵盖了内部员工、生产公司及外部专家对相关业务的理 解和思考 现状理解阶段访谈工作进展 国际内部访谈

提供更加个性化、精准化的教学服务 缩小教育鸿沟，促进城乡教育均衡发展 “ 互联网 + 教育”上升为国家战略 中国共产党第十九次全国代表大会 党的十九大报告明确提出：优先发展教育事业。积极推进“互联网 +” 行动，提升中小学校的信息化 建设和应用水平。推动信息技术和教育教学的深度融合，切实加快全国教育信息化进程，以教育信 息化支撑和引领教育现代化，服务教育强国建设。 “ 十三五教育规划” 要求大力发展“互联网 教育教学环境，利用教育信息化手段解决一些存在的主要 问题，从而实现：  实现教育教学环境数字化  实现信息互联互通，破除“数据孤岛”  实现“立德树人”，师生综合素养提升  实现学习方式和教育教学方式的创新  实现教育均衡发展高度的提升 从而达到“提升教学质量，促进教育公平，减轻工作量，提 高社会满意度”的目的。 总体规划 智慧管理 教育大数据 应用云平台 教育大数 据中心 教育信息化 基础设施建设 的全面融合 教育资源建设 建设目标 1. 建设“互联网 + 教育”大 平台，开展常态化应用 2. 统一标准，信息技术与 教育深度融合 3. 整合优秀教学资源，促 进教育均衡发展 4. 全面提升师生信息素养 建设创新型教师队伍 5. 指导数字校园建设，升 级改善硬件设施 6. 建设教育大数据中心，持 续性建设智能教育教学环境 7. 推进教育治理数字化转型， 提高教育管理信息化水平

组织绩效、干部管理、人才发展等模块， 实现工作流程的数字化和自动化。 将数字化的信息转化为数据资产， 利用数据挖掘、数据分析、 AI 智能 等技术实现智能招聘、智能培训推 荐、自动化薪酬福利等，提升人力 资源管理的智能化水平。 信息化 数字化 智能化 下一阶段，继续夯实基础 深化应用 数据决策 • 基于公司制定了 5 年 100 亿的战略目标，并希望加快整体数字化进程，公司决定进行人力资源数字化转型规划项目。 项目规划 保障机制 速赢项目 现状调研 人员访谈 资料分析 系统调研 会议研讨 标杆研究 现状分析 业务现状 应用现状 数据现状 技术现状 差距分析 主要问题总结 主要提升方向 HR 数字 化转型成 熟度评估 项 目 背 景 项 目 阶 段 回 顾 工 作 方 法 1.2 人力资源数字化转型规划方法论 • 264 份调研问卷反馈 • 1535 条问题清单 10 11.13~11.30 12.01~12.15 1.3 项目历程回顾 • 数字化成熟度评估 • 业务现状分析 • 应用现状分析 • 数据现状分析 • 技术现状分析 • 现状总结及提升方向 现状与需求分析 02 评估维度 子要素 权重 要素说明 数字化战略 12% 企业战略中是否明确要实现人力资源数字化转型；实现人力资源数字化是否有明确的预算投入、时间周期等转型规划。 数字化认知度