1168 人 总部财务 项目系统 商管系统 院线系统 百货系统 大歌星系统 儿童娱乐系统 共享中心人员测算——共享中心人员测算总体介绍 预计收益： 可减少约 1312 人员投入 2185 人 会计核算 管理会计及综合管理 分析范围 4106 人 2794 人 913 人 128 1074 共享服务中心服务范围将从六大业态逐步拓展至 其他业态，共享中心财务人员也将随之增长 备注：该数据是基 于其他业态 2017 年 业务规划的预测数 据，实际人数上线 前将重新测算 共享中心人员测算——会计核算人员变化说明 1318 人 会计核算 - 共享范围 内 会计核算 - 共享范 围外 人员投入减少 • 系统自动化 • 共享中心规模效 应 2016 年预计 线 2015 年 3 月底 2015 年 6 月 底 共享中心通过一 期上线为下期储 备 30 人 共享中心通过二 期上线为下期储 备 18 人 共享中心人员测算——共享中心人员到岗计划 上线阶段 - 二期上线 上线阶段 - 三期上 线 2016 年 4 月底 2017 年 1 月底 108 人 • 运营管理人员 • 专业组经理及主

数字经济时代的新质生产力：变革逻辑与培育策略 推动科技创新和产业创新深度融合的路径与对策研究 新能源支撑制造业绿色化路径研究 “十五五”时期推进新型工业化的路径研究 人工智能赋能新型工业化：范式变革与发展路径 航天经济测算体系：国际经验与中国方案 产供链安全风险 尚未根本性解决 产业结构仍需进 一步优化升级 “十五五”时期推进新型工业化的路径研究 “十五五”时期推进新型工业化的基础、问题与形势挑战 产业科技创新体系 消费端：推动工业侧观念转变，积极拥抱新能源 构建新能源消费生态体系，推动消费端与工业侧的信息对接与互动， 完善绿色消费市场体系。 新能源支撑制造业绿色化路径研究 航天经济测算体系：国际经验与中国方案 核心问题：航天活动的经济贡献度 统计测算工作严重滞后于产业发展需求 需求方面 主观上 供给方面 l 误统、偏统、多 统现象并存，统 计结果差异大 l 航天治理从“经验 决策”转向“数据 驱动” 范围界定不清、统计 口径多样、测算标准 不一 l 各地政府文件口径表 述不一致 国内外普遍采取卫星账户模式划定“新经济”产业目录并进行统计 l 1997—2018年，以 行业机构统计为主的 探索阶段 l 2019年至今，以美商 务部航天经济卫星账 户为代表的规范阶段 形成较为成熟 的航天经济 卫星账户框架 美国 基于国际产业 分类标准发布 航天经济 测算范畴 经合组织 着手与美商务部

节能审计报告 节能分析 能源利用诊断 能源消耗对标 2 碳资产管理 确定核算边界 --> 确定排放源数据来源 --> 碳排放核算 --> 测算碳配额 --> 碳配额分解 --> 确定碳交易策略 碳交易 交易记录：汇总碳交 易 记录 碳市场分析：跟踪碳 交 易市场情况 碳交易决策：综合碳 核 算、管理制度及碳 交易 业投资开发减排 项目， 获得减排资产 及碳收益 碳盘查 核算模型：确定核算 边 界，建立核算模型 核算清单：核算各环 节 碳排放，并生成核 算清 单 碳计划 配额核算：测算碳配 额 抵消及下年度碳配 额 配额分解：制 定碳配额 分配计划 配额考核：评定各考 核 对象的碳排放达成 率 碳追踪 碳排分析：统计碳排 放 情况及碳排结构 能效分析报告 提供设备能效分析结果及节能建议 ，帮助管理人员全面了解企业的能效水平，为企业节能降耗提供数据支持。 l 测算变压器损耗和运行效率 l 测算水泵运行效率 l 测算制冷系统能效比 l 测算空气压缩机能效比 l 得出能效分析结论，提供节能建议及能效优化实施方案 • 明确核算边界及各排放源数据来源 • 根据核算模型，补充缺失的排放源数据

自营进口 出口代理 自营出口 测算 +6% +8% +12% 62.6 65.9 66.1 68.2 71.6 75.6 80.2 贷款代理 其它代理进口 自营进口 代理出口 自营出口 139 在进行规模预测时，我们考虑了 ** 外贸的增长速度以及集团的战略规划方案 ** 主要经济指标预测 集团各类进出口业务增长预测 测算 140 随着 2014-2019 年集团贸易业务经营毛利规划 [ 单位：亿元人民币 ] 测算 141 集团对医药事业板块的投资逐渐加大，同时投资收益快速增长 2014-2019 年集团医药事业投资规划 年集团医药事业经营利润 [ 单位：亿元人民币 ] [ 单位：亿元人民币 ] 医药批发 医药生 产研发 医保 测算 并购企 业规模 20 60 60 80 142 单位：亿元人民币 ] •2019 年起假设投资收益维持在 4000 万元水平 测算 143 集团在医药批发领域将收购优势企业，迅速建立市场份额 销售收入 总资产 净资产 [ 单位：亿元人民币 ] [ 单位：亿元人民币 ] [ 单位：亿元人民币 ] 集团在医药批发领域收购企业主要财务指标 测算 144 通过集中管理资金，集团的短期投资规模将大幅上升，投资收益同步上升

关键成功要素分 析 劣势 W ▪ 消费者画像 ▪ 客户需求分 析 ▪ 经济、政治、社会、技术 与 ▪ CBM 识别内部六大域能 力 ▪ 市场规模测算及趋势分 析 ▪ 对应业务领军企业的分 析 资本、相关行业环境 举措增长 Op p o rt u n ity Th r e at 市场分析 Strength Weakness 能源、资源类业务的影响路 径 2. 开展产业链韧性评估：识 别关键技术环节（如芯片、 高端设备 ），分析断供影响 范围与恢复周期，建立风险 清单 3. 模拟贸易规则情景 ：设定 碳关税、数字税实施场景 ， 测算对进出口业务的成本冲 击，制定应对策略库 主 要 工 作 内 容 1. 构建 “一利五率” 趋势模 型：结合历史数据与 行业 预测，分析消费升级、科 创投入对营收结构的影响， 量化增长动能占比 推广 / 成熟 ）， 预判商用时间节点 2. 测算产业颠覆指数： 评估氢能、 CCUS 等技 术对传统业务（如火电、 煤化工 ）的替代风险， 制定技术替代路线图 3. 绘制专利地图热力图： 分析数实融合、生物制造 领域专利分布，识别研 发 空白区与竞争焦点，布局 创 新 赛道 1. 搭建劳动力供需预测 模型：结合行业人才流动、 人口结构数据，测算数字 技能、实操技能人才缺口， 制定招聘 / 培养计划

目 录 2018 年规划回顾 HR 数字化的战略设计 HR 数字化的具体设计 A. 核心人力部分 B. 系统外延需求 目录 32 移动应用：移动人事部 在线即时通讯 绩效、工资、奖金测算 定期报表 实时数据动态 会签 流程发起、审批、 …… 33 实现 HR 基础数据公有，对接现有系统 • 数据公有 – eHR 系统作为公司组织、人事信息最完整的数据 系统，其他系统涉及该类信息的直接利用， 智能背调系统 • 代缴社保 – 中智、 XX 外服、 fesco （传统模式），金柚 网、 51 社保、蚂蚁 HR 、社保通（ SaaS 服 务模式） • 薪酬外包，核算、发薪、报税一站式服务： – 薪资测算工具、薪资计算、永久储存、工资 报表、工资条、薪资顾问在线支持、工资发 放、个税申报、薪资专家在线 / 现场支持、 工资异常预警 • 福利采购 35 近年来外部新兴的垂直细分领域的 SaaS 产品

执行，建议总部通用品在区域的售 价 • 执行及协助总部制定，提供区域信 息 • 执行 • 测算并建议 • 制定， 根据区域建议适当调整 • 制定 （考虑产品全球销售业 绩） • 制定 • 备案区域自有产品导入价 格 • 备案区域自有产品销售价 格 • 备案区域自有产品 FOB 价 格 • 测算并建议区域经营部 • 制定，根据分区建议调 整 • 制定（与其他区域商谈） 产品定价职能总部与区域的划分 全球薪资 调整总额 人事激励权 薪资 水平 薪酬总额 2 PC 级 上限 下限 而区域则有责任编制年度人员需求规划，在年度预算中按不同的销售目标 值测算人力资源成本总额和系数 区域人力资源成本及系数的基本测算方法 在测算时应遵循的几个原则： 1. 人均收入增长率原则上不应该超过人均销售贡献的增长率 2. 人力资源成本系数原则上讲，应逐年下降，到一定时间后渐趋平稳

浸没式液冷系统原理图.............................................................................. 5 图 3 智算中心液冷产业规模测算...................................................................... 6 图 4 智算中心液冷产业全景........... 息通信研究院 智算中心液冷产业全景研究报告（2025 年） 6 测算，2024 年我国智算中心液冷市场规模达到了 184 亿元，较 2023 年同比增长 66.1%。预计未来经过 5 年增长，到 2029 年我国智算中 心液冷市场将达到约 1300 亿元。 来源：中国信息通信研究院 图 3 智算中心液冷产业规模测算 智算中心液冷产业链涵盖上游的零部件及 IT 设备、中游技术服 务

造提供新的思路和方法，从而催生新的商业模式，提高运营效率，带来整个产业的全面 升 级。 AI 应用场景涵盖前中后台中的市场营销、产品设计、风险管控、客户服务、运营支持等。 据艾瑞咨询统计测算， 2021 年 AI+ 金融核心市场规模达到 296 亿元，带动相关产业规模 677 亿元，到 2026 年，核心市场规模达到 666 亿元， CAGR 为 17.6% ，带动相关产业规模 1562 9 1.3 AI+ 金融产业链 我国 AI+ 金融产业 链 u 据艾瑞咨询统计测算， 2021 年 AI+ 金融核心市场规模达到 296 亿元，带动相关产业规模 677 亿元，到 2026 年，核心市场规模达到 666 亿元， CAGR 为 17.6% ，带动相关产业规模

能量梯级利 用技术应用，通过多能互补和能源梯级利用，实现工业能效提升。 （五）智慧能源管控系统 构建智慧能源管控系统，对工业绿色微电网内的多种能源进 行统一管理和优化调度。通过大数据分析、预测算法等，根据工 业生产的负荷特性和能源需求，制定最优的能源供应方案，实现 能源的高效利用和成本最小化。 管控系统应具有能源监控（包括运行监控、数据管理、告警 管理等）、能源分析（包括统计分析、能源报表等）、碳排分析