...........................................................................................95 8.7 验收................................................................................................... ......................................................................................123 3.2 材料设备验收................................................................................................... 《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94 《火灾自动报警系统施工和验收规范》 GB50166-92 《火灾自动报警系统设计规范》 GBJ50116-98 《大楼通信综合布线系统》 YD/T926.1-1997 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB50312-2000 《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94

集成、流程、数据 和展现平台设计 系统配置 二次开发 功能测试 决策分析设 计 接口设计和 开发 平台开发 测试环境准 备 集成测试 数据转换 授权方案设 计与测试 用户验收测 试 数据清理 最终用户培 训 权限收集与 创建 数据导入与 校核 系统部署与 割接 生产环境准备 上线后技术支持 项目总结 长期技术支持 典设 Checklist 总结 管理 薪资核 算管理 福利保 险管理 人事管理 领导干 部管理 人员调 配管理 薪酬福 利管理 出国人 员管理 人事信 息管理 库存核 算管理 库存管理 库存策略 库存分析 物资验收 入库管理 出库管理 调拨管理 盘点管理 招投标管理 框架协议管理 结算管理 合同 管理 物料需求管理 物料数据管理 物资需求管理 物资需求平衡 采购计划管理 配送管理 配送计划管理 行政办 公管理 风险合 规管理 审计监 察管理 企业战 略管理 xx 建设 执行与监控 概算管理 进度管理 质量管理 安全管理 服务合 同 管理 技术 管理 项目变 更管理 验收投运 设计与计划 物资需 求计划 初步设 计管理 工程发 包计划 详细时 间计划 开工前 准备 投资管理 xx 规划 项目前期管理

果或者直接维 护行信息 引用合同模板 合同模板指定 供应商 五、合同管理 - 合同执行 合同执行：合同的到货和质量验收情况是合同执行中的核心关注点，也是未 来履约评估（自动评估）的主要信息指标 合同编制 与审批 材料合同要 货计划 仓储 / 检验部 门质量验收 查看要货计 划 仓储部门 系统接收 查询质量与 接收信息 合同结算 供应商 采购方 编制送货计 划 组织发运  按要货计划批次进行快速订单接收，还可以按采购订单、按发运通知进行订单接收；  在系统中录入质量检验结果，供应商可以查询质量检验结果（扫描的质检报告）以及实际接收情况  物资类合同的到货和质量验收情况，是未来履约评估的重要信息指标来源  及时收到要货通知（邮件 / 短信）  按要货批次快速编制发运通知单 要货计划 发运通知 （供应商） 订单接收 五、合同管理 - 合同执行 根据合同发放 询报价 /RFx 合同管理 模版条款 合同创建及协同 合同审批 采购执行 框架协议 收货 / 进度确认 变更、签证、补充 供应商协同 待办事项 报价 / 投标 订单确认 发货通知 验收申请 开票付款 采购管控 分类管理 开发跟踪 支出分析 合规管理 基础数据管理 材料信息库 供应商主数据 专家库 …… 供应商管理 注册登记 审核管理 360° 查询 质量及索赔 管理

支持在线准备样本 形成内控测试样本库 内控管理功能介绍：缺陷整改 3.1 对内控缺陷的汇总、整 改 缺陷库 明确缺陷认定标准 多重复核认定缺陷 整改职责定位到人 整改过程全程跟踪 整改结果验收 内控报告管理 - 统计分析 内控矩阵统计（组织机构） 内控矩阵统计（流程） 实际控制修订（组织机构） 实际控制修订（流程） 内控矩阵关联法规制度 主检查评价计划进度 子（自）检查评价计划进度 5 开发测试 6 部署上线和用户测试、培训 7 正式上线试运行 8 系统验收 系统概要，详细设计 安联，培训 7 竣工验收 2 1 本次项目主要为风控产品定制，内控咨询。 项目总体时间计划 项目技术附件，合同签订 3 4 数据库设计文档，用书使用手册 5 上线运行 6 验收 培训与知识转移 序号 任务名称 1 领导培训 2 系统日常使用培训 人员达到能够独立运维系统的能力 售后运维服务 提供多种服务方式 • 7×24 小时的即时响应服务 • 视频会议服务支持 • 传真文件交互 • 远程应用维护体系 • 周期性的客户满意度调查 • 本项目验收后将提供 1 年免费 的系统质保和必要的技术支 持。 • 在质量保质期内，将成立专门 的技术支持和售后服务小组， 提供完善周到的本地化服务， 同时具有 7×24 小时的维护支持 能力以及优先服务级别。

沟通和合作 审查和检查 安全管理人员 人员录用 人员离岗 安全意识教育和培训 外部人员访问管理 安全建设管理 定级和备案 安全方案设计 产品采购和使用 自行软件开发 外包软件开发 工程实施 测试验收 系统交付 等级测评 服务供应商选择 安全运维管理 环境管理 资产管理 介质管理 设备维护管理 漏洞和风险管理 网络和系统安全管 理 恶意代码防范管理 配置管理 密码管理 备份与恢复管理 ；提供软件源代码 。 安全建设管理 -2 管理要求 工程实施： 指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理 ；制定安全工程实施方案控制工程实施过程 ；第三方 工程监理 （三级以上）。 测试验收： 制订测试验收方案和报告 ；上线前进行安全性测试，并出具安全测试报告（包含密码应用安全性测试相关内 容）。 系统交付： 制定交付清单 ；对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训 ；提供建设过程文档和运行维护文档 （三级及以上要求） 安全运维管理 -1 管理要求 工程实施： 指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理 ；制定安全工程实施方案控制工程实施过程 ；第三方工程 监理 （三级以上）。 测试验收： 制订测试验收方案和报告 ；上线前进行安全性测试，并出具安全测试报告（包含密码应用安全性测试相关内容）。 系统交付： 制定交付清单 ；对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训 ；提供建设过程文档和运行维护文档

而 上 渠 道 行 为 运 营 平 台 行 为 运 营 平 台 行 为 库存中台能力支持的主要业务场景 序号 场景主题 场景描述 备注 1 订货入库 门店订货（含运营分货）后的货物发货和验收入库 2 订货退货出库 商品质量问题或者框退回给配送中心进行退货和出库 3 线上零售出库 自营平台的销售出库，含自动扣料 4 POS 零售出库 线下 POS 的零售出库 5 库内管理 中台能力设计 中台业务流程 中台能力说明 技术架构设计 概要设计 能力设计评审 数据库设计 架构设计评审 开发实现 接口设计 开发实现 中台能力运营 测试 能力管理 产品验收 最佳实践原型 工作流程 产品经理 / 业务架构师工作 技术架构师及开发工作 产品 / 技术协同 建设流程 具体步骤 交付资料 《系统分析报告》 《需求场景规划》 《需求规划方案》 一期项目实施计划 业务调研和架构设计 项目功能迭代开发及测试 项目 进度 安排 项目 开工会 7.16 交付 时间 节点 3.20 多品牌业务调研 三方平台业务调研 已有系统调研 整体上线运行 验收 8.10 4.10—6.15 6.16—7.15 4.10 原型设计 UI 设计 架构设计 会员小程序：注册登陆、首页、商品分 类、商品详情、购物车、提交订单、支 付、我的订单、售后

项目需求的前瞻性、准确性、清晰性不足。（部分场景下）规格、交期、质量、标准的要求不明确。 • 较大的计划偏差、技术规格描述，势必影响供应资源的提前储备，早期集中定价。 • 项目采购平台和流程不健全导致工程服务类采购在需求、验收、监督等方面管理难度较大。 • 项目按预算制管理，对采购业务价值的发掘存在进一步提升的空间。 • 付款的准期率一般。公司对供应商利益传导分散导致我司采购力量无法聚焦。 • 综合行政类需求不集中，其他部分类型的采购也有类似问题。 工程、服务类 1.需求清晰化、标准化（数量、规格、要 求） 2.集成化、足够提前期的需求 3.提前资源储备、资源的充分性。 4.基于合理要求的，充分竞争 5.对质量和交付水平的按时评估。 6.验收的真实性和有效性管理。 7.避免付款延迟。 8.对于区域性项目中的零星工程采购，适度 有效的授权、持续的流程和行为监控 14 建议京信采取全公司范围内统一的采购政策和原则 4. 建立我司全公司范围内统一的采购政策和原则 实现出色 的采购管理与执行 对采购高附加值工作和低附加值工作分离，把采购主要资源明 确投入到高附加值工作上 集中采购权力，明确采购责任，强化采购监控。 决策、认证 + 招采、执行、验收、付款分离。 集体决策。 设计原则 以品类（物料族、产品类别、服务类别）为基线 供应商的交叉最少。 行业的技术、订单模式、合同模式类似。 利用“集团采购”的协同优势。 对日常业务的运作影响较小，支持最强。

、供应 商发货 订单信息 供应商需要进行发货，并维护对 应的物流信息 快、好、 省 执行场景 供应商维护物流信息进行发货 供应商 履约管理 订单发货 履约管理 物流信息维护 4 、用户 收货验收 发货信息 用户只能对已发货的订单进行收 货确认 快、好、 省 执行场景 用户收货后对订单进行收货确认 需求用户 履约管理 物流信息查询 履约管理 订单收货确认 19 基于采购的本质管理 品类认证 分级分类 绩效评价 商品管理 站点管理 店铺管理 商品上下架 商品维护 订单管理 商品搜索 购物车管理 自助下单 网上竞价 订单跟踪 履约管理 售后管理 验收管理 服务评价 物流跟踪 合同管理 线上合同 合同模板 电子签章 履约提醒 供应商协同 公开注册 资质认证 投标流程 订单处理 结算对接 网上竞价协同 招采投诉 抽检纠察 采购管理 •需求自动带入 •结构化信息生成 •电子实物同步 •订单全周期管理 •自动对账结算 •报销自动推送 订单履约管理 • 集中线上开评 • 智能合规审核 • 结果同步推送 合同 签订 履约 验收 直连 报销 •经济事项映射 •应付自动审核 •自动入账付款 业务用户 供应商 采购 合同 财务 业务用户 25 业采财一体化：采购申请环节通过标准化需求和预算联查，源头上管控需求合理规范

审查和检查 安全管理人员 人员录 用 人员离 岗 安全意识教育和培训 外部人员访问管理 安全建设管理 定级和备案 安全方案设计 产品采购和使用 自行软件开发 外包软件开发 工程实施 测试验收 系统交付 等级测评 服务供应商选择 安全运维管理 环境管理 资产管理 介质管理 设备维护管理 漏洞和风险管理 网络和系统安全管理 恶意代码防范管理 配置管理 密码管理 备份与恢复管理 安全事件处置 定期进行安全技术 考核 安全建设管理  等保定级和备案  安全方案设计  安全产品采购和使 用  自主和外包软件开 发管理  安全保护工程实施 管理  安全防护测试验收  系统验收交付  定期等保测评  监督、评审和审核 安全服务提供商 安全运维管理  运行环境管理  被保护资产管理  信息存储介质管理  设备维护管理  漏洞和风险管理

主要职责：负责对甲方管理员、操 作员及管理人员进行培训。 顾问小组 提供本项目涉及的业务需求、业务流 程和业务场景；为项目组提供业务咨 询；审阅相关需求文档；对项目实施 质量进行监督、现场指导、组织验收 项目小组 管理项目实施文档；整理项目日报； 填写项目日记； 文档修改控制管理。 进度安排 工作安排 交付的文档 对应阶段和时间安排 需求调研及方案设计 完成项目解决方案的整体调研、需求分析、及整个解决方 2021 年 3 月 20 日 解决方案培训文档 解决方案运维手册 项目软件安装调试报告 解决方案测试方案说明书 对接接口二次开发集成指导说明书 项目试运行报告 项目交付过程文档 项目验收报告 系统运行维护 系统的运营和维护服务 产品稳定运行的报告 第四阶段 (2021 年 3 月 20 日 -— 2022 年 3 月 20 日 项目进度安排 培训目标 培训对象 培训方式 实际操作练习 暂定安排 5 场培训课程 ( 可根据用户要求随时增加培训场次和内容 ), 其中 1 场系统讲解， 2 场操作演示， 2 场实际操作 练习。 在甲方指定场地进行培训。 系统管理培训 在系统验收投入使用后，安排对系统管理员进行培训，培训内容从系统构架到操作使用方法， 到故障排除，到获取技术支持等。 培 训 内 容 用户操作培训 应用培训 技术类培训