双向独立，独立于委托方及被审计单位；有 偿服务 单向独立，受本部门、本单位直接领导；无偿进 行 审计目标 对单位的财政收支或财务收支 的真实性、合法性和效益性进 行审计 对财务报表是否按照适用的会计准则和 相关会计制度编制发表审计意见 为单位内部管理服务，以加强单位内部控制、 减少管理风险 审计工作 范围 同级国家及其相关管理机构 集中在单位财务流程及与财务信息有关 的内部控制方面 涵盖单位管理流程的所有方面，包括风险管 分子公司 审计机构（内部 / 外部） 关键应用： • 计划执行统计 • 问题整改分析 • 审计成果分析 • 内控预警分析 关键应用： • 审计机构管理 • 审计人才档案 • 计划编制与送审 • 审计立项与项目变更 • 审计发现问题整改管理 • 组织、人员、项目评价 关键应用： • 在线发送审计通知 • 审计工作实施方案 • 审计成果在线管理 • 工作底稿及补充信息管理 分析模型定义 应收应付 预算执行 预置分析图表 ………… 数据分析平台 审计决策门户 运营监控平台 监控方案 监控结果预警 监控对象反馈 监控对象 监控指标定义 外部合作单位 编制年度计划 审计项目台账 审计资源管理 审计计划管理 审计项目管理 审计准备阶段 审计实施阶段 手工 审计 计算 机审 计 其他 系统 审计报告阶段 审计后续跟踪 审计决策中心 审计评价管理

............................................................................................6 1.7 编制依据................................................................................................. 3 业务流程信息管理.............................................................................162 6.6.4 流程编制............................................................................................162 6.7 市以及桐城市、怀宁县、宿松县三地政务服务平 台的建设应验，可根据利旧原则率先在打通三县政务服务平台并延 伸到乡镇、村，快速实现 xx 市“互联网+政务服务”四级一体，其他 县区在后续建设中逐步跟进。 1.7 编制依据 （一）相关法规政策 1.《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深化政务公开加 强政务服务的意见>的通知》（中办发〔2011〕22 号）； 2.国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》

復皿 基于所有业务或全价值链中的某业 务块或阶段进行定义 个业务块或阶段内所有业务 L3流程 • 业努分管部门负责人进行确认 復皿 10 调研方法 《企业战略》 《业务流程手册》 《计划编制说明》 《业努策略说明》 《业务报表》 《组织架构》 《部门规划与总结》 《部门职责》 《信息化规划与总结》 《内控手册》 i 现有信息系统蓝图方案》 、资料研读与分析 r • 营销部门 认根本原因. • 聚焦跨部门协同问题. • 《诊断报舌》完整版讲解 f 确认报告内容. * 流程模板及示讎解* * 1-2次 * 2-3次 • 3-5次 • 根据流程模板要求 ，关键用 户编制L3现状流程图 ，标记 舟苗述问题点. • 根据研讨结果 f 咨询顾问迭 代《诊断报舌》 • 桐据硏讨结果 ，关健用户迭 代L3现状纟氣程图。 12 目际 内容 频次后续任 g 诊断报告形成方法 M—论研i寸 第二论研讨 第三论研i寸 角色 刪 确认 耐1 刪2 初步确认 汇瑕总结 断寸 确认 阑制、 锵解方 法论和流程框 梁(L1-L3) 引导并舰研引导并组刪引导并鹏研 引导并迫织研 编制％ 锵解 《诊断报告》 确定《诊断根 咨询 顾问 组织总结 讨 讨 if L寸 告》 _ 与耐 KPI问讀 _ 认流程图和 司國点 副总 确定綱框架 _ 与耐 舰诊断报吿 _ 与硏讨

监管”系统与国家 “互联网 + 监管”系 统初步联通 国家“互联网 + 监管”系统 上线试运行； 各地区完成平台建设，推 动平台实现试运行 初步完成国务院各 相关部门监管事项 目录清单的梳理和 编制 进一步开展应用创新， 按照“成熟一批 . 接入 一批”的原则，逐步 实现各省 ( 自治区、 直辖市 ) 以及所有承 担监管职责的国务院 部门“互联网 + 监管” 系统全面接入 2019 年 3 非现场监管子系统 移动监管子系统 部门可自行建设 建什么样的内容 ---“ 理” - 监管事项目录清单 监管事项目录清单 国务院部门根据法律、行政法规、部门规章以及本部门职能配置、内设机构和人员编制规定，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，梳 理本部门监管事项，形成目录清单。按照监管事项来源进行分类，将监管事项（子项）对应的许可事项分为三类；按照监管事项子项所属的具体 行政行为的属 服务平台、数据平台、监管系统“ 服务平台 数据平台 监管系统 总体集成、事项梳理、系统对接、应用推进、 平台运营、用户鉴权、国家平台对接 全面梳理政务信息资源，系统自查清理整合、 政务资源目录编制、数据对接、数据共享、数 据分析、业务协同 工商、食药监、环保、水利、农业、旅游等， 深入监管业务、熟悉市场监管领域业务场景， 探索业务流程，满足客户切实需求 可快速输出的能力 - 数据中心建设能力

监管”系统与国家 “互联网 + 监管”系 统初步联通 国家“互联网 + 监管”系统 上线试运行； 各地区完成平台建设，推 动平台实现试运行 初步完成国务院各 相关部门监管事项 目录清单的梳理和 编制 进一步开展应用创新， 按照“成熟一批 . 接入 一批”的原则，逐步 实现各省 ( 自治区、 直辖市 ) 以及所有承 担监管职责的国务院 部门“互联网 + 监管” 系统全面接入 2019 年 3 非现场监管子系统 移动监管子系统 部门可自行建设 建什么样的内容 ---“ 理” - 监管事项目录清单 监管事项目录清单 国务院部门根据法律、行政法规、部门规章以及本部门职能配置、内设机构和人员编制规定，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，梳 理本部门监管事项，形成目录清单。按照监管事项来源进行分类，将监管事项（子项）对应的许可事项分为三类；按照监管事项子项所属的具体 行政行为的属 服务平台、数据平台、监管系统“ 服务平台 数据平台 监管系统 总体集成、事项梳理、系统对接、应用推进、 平台运营、用户鉴权、国家平台对接 全面梳理政务信息资源，系统自查清理整合、 政务资源目录编制、数据对接、数据共享、数 据分析、业务协同 工商、食药监、环保、水利、农业、旅游等， 深入监管业务、熟悉市场监管领域业务场景， 探索业务流程，满足客户切实需求 可快速输出的能力 - 数据中心建设能力

.....................................................................................114 12.1 项目预算编制..................................................................................116 12.2 资源需求与分配 方案设计与技术选型阶段（第 3-6 周） o 基于需求分析，设计系统架构，明确 AI 大模型与现有政 务平台的集成方案。 o 选择适配的 AI 大模型，完成技术评估与选型，确保模型 性能、安全性和可扩展性。 o 编制《技术方案设计文档》，详细说明模型训练、部署 及优化策略。 o 制定数据安全与隐私保护方案，确保符合相关法律法 规。 3. 模型开发与测试阶段（第 7-12 周） o 完成 AI 大模型的训练与调优，确保模型在特定政务场景 完成《测试报告》，确认模型达到上线标准。 4. 试点部署与优化阶段（第 13-16 周） o 在部分政务部门进行试点部署，验证 AI 大模型在实际业 务中的应用效果。 o 收集试点反馈，针对问题进行模型优化和功能调整。 o 编制《试点总结报告》，评估试点成果并提出后续优化 建议。 5. 全面推广与运维支持阶段（第 17-20 周） o 在全省范围内推广 AI 大模型应用，完成系统部署和用户 培训。 o 建立运维支持体系，提供技术保障和问题响应服务。

.......................10 1.3 初设及概算编制单位.............................................................................................................10 1.4 初设及概算编制依据.................................. ........................10 1.4.1 党建项目编制依据......................................................................................................11 1.4.2 信息化项目编制依据..................................... .............................................................................. 193 9.1 实施方案方案和投资概算编制说明...................................................................................193 9.2 实施方案投资概算书

.......................10 1.3 初设及概算编制单位.............................................................................................................10 1.4 初设及概算编制依据.................................. ........................10 1.4.1 党建项目编制依据......................................................................................................11 1.4.2 信息化项目编制依据..................................... .............................................................................. 193 9.1 实施方案方案和投资概算编制说明...................................................................................193 9.2 实施方案投资概算书

...............5 1.3. 项目承担单位及负责人，包括项目建设单位简况、机构职责等概况 ............. 5 1.4. 项目建设方案编制依据，包括项目提出的理由与过程 .................................... 5 1.5. 项目建设目标、规模、周期 ............... 本期系统配套部署集成服务实施说明 ............................................................. 55 5.10. 其他相关技术规范编制和制度建设说明 .........................................................56 5.9.1 标准规范体系构成 ............. 项目由贵州省档案局(省档案馆)负责组织实施。项目的前期工作和项目建设的管理， 在贵州省数字档案馆建设领导小组具体指导协调下，由贵州省数字档案馆建设领导小组办公 室组织实施。 1.4.项目建设方案编制依据，包括项目提出的理由与过程 (1)贵州省大数据发展管理局、省经济和信息化委、省发展改革委关于印发《贵州省 “十三五”信息化规划》的通知(黔数(2017)16 号)。 (2)贵州省人民政府、国家档案局

，为企业数字化转型注入了强大的驱动 力 u 各行业放宽民营企业准入门槛 u 混合所有制改革分化央企成长 u 行业变革催生强壮独角兽企业 u 双创政策继续培育市场新主体 u 国有资产统计及报表编制工作 u 提升自主创新能力专项行动 u 对标世界一流管理提升行动 u “ 总部机关化”问题专项整改 央国企信创数字化转型的驱 动力 国资政策要求 u 加强管控 u 降低成本 u 业务创新 办公平台 共享开放 预警 预测 数据脱敏 可视化 数据水印 数据加密管理 主数据管理 交换通道管理 数据结构装载 …… 数据源管理 抽取转换加载 元数据管理 资源目 录编制 指南 数据交 换共享 标准 元数据 标准 档案 标准 数据元 标准 任务调度管控 系统运行监控 数据质量管理 分析挖掘 查询统计 信息资源目录 …… 标准合 规检查 …… 网络切片策略 跳波束调度 任务规划算法 营销流程管理 … 销售品管理 党建管理 资源管理支撑 财务共享中心 人力管理 … … 供应链管理 … 计划编制组件 质量问题组件 仿真协同组件 合同编制组件 … 数 据资 产 数 据治 理 对外能力共享网关 AI 中 台 数 据开 发 AI 模型开 发 中心 数 据产品 数 据汇 聚 数 据服 务