用 户 准 备 序号 项目 备注 资料准备 1 典型产品工艺全套文 件、BOM 表 用于 PLM 系统: 了解 BOM 典型结构及产品工艺文件，包 括 工 艺 书 、 工 艺 标 准 、 检 测 标 准 、 图 纸 （ 可 脱 敏）、BOM 表等 2 生产全套表 用于 MES 系统：了解生产过程中各业务涉及的表单，包 括但不限于销售订单、计划单、工单、过程记录文件、收 发阶段需要提供相关接口。 7 管理制度 用于进行流程规划：了解当前的管理制度、流程、规范。 包括生产管理制度、研发管理制度、车间管理规范等。 8 主 数 据 （ 实 施 阶 段 用） 提前准备各类主数据，用于实施阶段的数据迁移，包括： 客户主数据、供应商主数据、产品主数据、物料主数据、 设备主数据、人员主数据、组织架构组数据 指标数据 1 库存指标 1. 库存面积及库位 2.

............................................................. 4 1.2 项目准备阶段 ............................................................... 6 二、 用户、监理方对系统进行正 式验收，并编写验收报告。 10 项目结算 三方相关人员 验收经用户、监理方认可后， 所有款项结清，项目实施告一 段落，之后将转入实施后续服 务阶段。 1.2 项目准备阶段 1.2.1 管理指导思想 根据 信息化项目工程建设项目的特点及重要性，我公司组织 施工的指导思想是： 要 求工程项目部严格按照公司行之有效的质量保证体系和管理办法进行运作，要质量、安 设备材料需用计划：具体设备材料计划用量见产品详细报价清单。 工机具需用计划：主要施工工具、测试仪表、车辆等。 劳动力需用计划：按施工进度、工程量确定各阶段的管理和施工人员。 1.2.4 施工组织安排 进场后积极做好前期的准备工作； 在施工过程中， 积极协调和解决各专业在交叉施工中存在的问题， 为施工顺利进 行创造良好的条件； 做好设备单机和总调试。 1.2.5 项目主要组成人员 为确保工程的顺利

....................................................................................196 1.30.2 2 施工准备阶段.................................................................................................196 .................................................................................210 1.32.6 防静电地板施工准备........................................................................................211 1.32.7 防静电接地及防雷 有时甚至多达上千个， 这意味着建模人员必 须筛选变量集。 通常这个流程本身就是一个迭代流程： 建模人员凭借经验和直觉排除最不可能与目标结果相关的变量， 或者排除在数据准备时困难重重或者繁冗耗时的变量，如邮政编码。 手动准备变量子集。 通常分析师会审核一系列图形和描述统计 数据，以找出变量与目标之间的相应关系。然后， 分析师需要将这 种关系手动编码到数据中。 分析师将搜索最佳的却是值编码方法，

99 10.2.3 现场培训......................................................................100 10.2.4 数据准备培训......................................................................101 10.3. 培训范围............ UA 让数据采集、信 息模型化以及工厂底层与企业层面之间的通讯更加安全、可靠。 OPC UA 的几大优势 1) 与平台无关，可在任何操作系统上运行 2) 为未来的先进系统做好准备，与保留系统继续兼容 3) 配置和维护更加方便 4) 标准安全模型 5) 通信性能提高，可通过 TCP 或 HTTP API 方式访问 该数据采集板卡支持电源管理，总线故障管理等诊断功能。 根据需求编写测试方案与测试策略 3) 根据需求、测试方案策略设计测试用例 4) 编写测试脚本 5) 准备测试数据 6) 确认测试环境，应该是硬件系统通过初步验收后所构成的标准模式运行 环境 7) 进行测试记录和测试修改 8) 分析测试结果，形成测试报告 9) 为测试后的确认和初步验收做好准备 9.1.4 测试类型 我们根据不同的测试对象、不同的测试内容、不同的测试指标，制定具体

护。所以，对于 IT 基础设施的建设，应考虑企业的不断发展，采用可扩充性、柔性的解决方案。 4、人才团队：表现在缺乏专业的信息化人才团队，信息化意识还处于启蒙和入门阶段。 管理人员对管理变革缺少准备，缺少主动变革精神。由于缺乏统一的信息共享平台，部门 间壁垒严重，干部相互推诿扯皮，流程意识、责任意识淡薄。管理层疲于救火，应付评审 和赶货，对信息化参与的热情和精力不足。缺少专业的项目团队，加大了信息化建设的风 外训和内训相结合  培训的成效考核 九、信息化实施流程： 信息化项目一般可以分为选型招标、项目实施、运行维护三大阶段，其中项目实施大 致分为实施准备、业务分析、系统开发、上线准备、实际切换、运行操作六个步骤。见下 图。 实施准备 业务分析 上线准备 实际切换 运行操作 • 制定实施策略 • 拟定实施范围和目标 • 制定总体计划 • 制定项目章程 • 建立实施队伍组织结 构 日常维护策略 • 实施效果评估 • 应用支持 • 产品环境的跟踪维护 项目管理 • 动态数据收集及转换策略 • 最终用户培训 • 制定会议室试点方案 • 准备会议室试点数据 • 会议室试点 系统开发 实施准备 业务分析 上线准备 实际切换 运行操作 • 制定实施策略 • 拟定实施范围和目标 • 制定总体计划 • 制定项目章程 • 建立实施队伍组织结 构 • 当前业务调研与分析

...................................................................................113 3.6.3.1 迁移前准备................................................................................................... ....................................................................................427 9.4.5.2 测试准备................................................................................................... ....................................................................................441 9.7.2 2 施工准备阶段.................................................................................................

露的担保或承诺事项？（检查表外科目明细及合同协议） （2）利息收入与支出核算是否遵循权责发生制原则，是否存在跨期调节利 润或隐藏不良贷款的行为？（核对利息计算表与资金流水匹配性） （3）贷款损失准备金计提是否充分，是否依据监管要求动态调整模型参数 以反映信用风险变化？（评估拨备覆盖率与不良贷款偏离度） （4）关联方交易定价是否公允，是否通过非市场化利率或费用转移实现利 益输送？（比对关联方协议与市场公允价格） （14）资产负债期限错配是否控制在限额内，是否建立缺口分析机制应对 集 中到期风险？（分析期限缺口报告与限额执行情况） （15）债券投资组合信用评级是否动态更新，是否对低评级债券计提足额 减 值准备？（核对评级机构报告与持仓明细） （16）衍生品交易是否纳入统一授信管理，保证金与抵押品估值是否覆盖 潜 在交易对手风险？（检查衍生品台账与估值调整记录） 17 （17）存款保险制度执行是否到位，是否对高净值客户存款进行分账户管 （机器人流程自动化）抓取整改证据（如系统截图、审批记录），并利用 OCR 技术自动核验整改完成状态） （三）具体审计示例 1 、贷款损失准备金计提准确性审计：调取贷款台账与征信系统数据交叉比 对，检查分类调整依据是否充分；运用大数据模型分析历史违约率与准备金覆盖 率匹配度，识别异常偏离值。 2 、流动性风险管理有效性审计：抽取大额同业负债台账，验证到期日分布 与压力测试假设的一致性

点是做好施工准备工作。  施工准备工作应贯穿于施工的全过程，包括全场性施工准备、单位工程施工 准备，分项、分部工程施工准备，项目开工前的施工准备，项目开工后各施工阶段的 施工准备。  所有的施工准备工作均由专人负责，项目管理人员集体参加编制施工准备工 作计划，每一计划均落实专人负责，明确最迟应完成的时间。  每一施工准备计划的编制均包括以下内容： （1）技术准备工作。 （ （2）物质准备工作：包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备，施工机具准备、 生产工艺设备的准备等。 （3）组织准备工作：主要是对各阶段参加的施工人员进行包括各项内容在内的入 场教育。 （4）施工现场准备工作：针对各阶段施工情况的变化，对现场做出相应的调整， 并制定相应的现场管理措施。 2）事中质量控制：  本工程事中质量的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量。  对各 进行计划交底，落实责任。 4） 实施进度计划，跟踪检查，对存在的问题分析原因并纠正偏差，必要时对进度 计划进行调整。 5） 编制进度报告，报送组织管理部门。 3、各阶段进度的保证措施 1）施工准备阶段 (1)学习掌握相关的规范和标准 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的 各项规定。 本项目应遵守的规定主要有：  《智能建筑工程

....................................................................................136 6.4.5.2 测试准备................................................................................................... 划中的网络逻辑，计算调整后的各时间参数、关键线路和工期。 1.4.3 项目进度控制 从项目进度控制的阶段上看，软件开发项目进度控制主要 有：项目准备阶段进度控制，需求分析和设计阶段进度控制， 实施阶段进度控制等这几个部分。 准备阶段进度控制任务是：向业主提供有关项目信息，协 助业主确定工期总目标；编制阶段计划和项目总进度计划；控 制该计划的执行； 需求分析和设计阶段控制的任务是：编制与用户的沟通计 7 系统交 付及项 目验收 进入系统维保运行阶段 1.11.4 项目里程碑 (1) 第 1 月-2 月，完成项目前期调研分析等准备工作； (2) 第 2 月-3 月，联合设计单位、 相关部门完成项目的系统 分析设计确认工作； (3) 第 3 月-8 月，对项目进行公开招标，实现承建单位数据 中心大数据集成应用平台技术开发，整合数据，完成项目各项

...........................................................................................28 2、施工准备................................................................................................... ............................29 2.2 施工技术准备..........................................................................................................29 2.3 施工现场准备........................................ ...........................29 2.4 施工队伍准备..........................................................................................................30 2.5 施工材料进场准备.......................................