相关部门监管事项 目录清单的梳理和 编制 进一步开展应用创新， 按照“成熟一批 . 接入 一批”的原则，逐步 实现各省 ( 自治区、 直辖市 ) 以及所有承 担监管职责的国务院 部门“互联网 + 监管” 系统全面接入 2019 年 3 月 2019 年 4 月 2019 年 7 月 2019 年 9 月 后续 为什么建 --- 国家顶层设计上的思路演变 国家平台建设内容 清单 大数据中心 大数据中心 界面建设 应用系统 监管事项目录清单 大数据处理分析平台 互联网企业数据资源采购 数据库建设 数据采集调用系统 监管事项目录清单动态管理系统 WEB 界面 APP 界面 微信小程序 阿里支付宝小程序 执法监督系统 风险预警系统 决策支持系统 视频监控融合指挥平台 名称 内容 “1” 清单 监管事项目录清单 “1” 中心 数据中心 “2” 界面 面向社会公众的服务界面 应用 监管事项目录清单管理系统 监管数据综合应用系统 风险预警系统 协同监管系统 监管投诉举报系统 名称 内容 “1” 清单 监管事项目录清单 “1” 中心 数据中心 “2” 界面 面向社会公众的服务界面 面向政府部门的工作界面 “2” 体系 标准规范体系 安全运维体系 “3” 应用 执法监管系统 风险预警系统 决策分析系统 名称 内容 “1” 清单 监管事项目录清单 “1” 中心

2 采购至应付管理 2.3 采购至应付 期末关账 2.4 应付账款管理 2.1.1 供应商账期制定与 调整 2.2.1 合同签订及履行 （业务系统） 2.3.1 应付关账清单管理 2.4.1 应付账款分析 2.1.2 供应商定期评估 2.2.2 合同签订及履行 （报账平台） 2.3.2 采购发票处理 差错更正 2.2.3 预付款申请及核算 （业务系统） 备用金处理 3.2 费用报销处理 3.3 费用报销期末关账 3.4 费用报销分析 3.1.1 备用金借款 3.2.1 有事前审批的 费用报销接收 3.3.1 费用报销关账 清单管理 3.4.1 备用金分析报告 3.1.2 备用金还款 3.2.2 无事前审批的 费用报销接收 3.3.2 费用报销差错更正 3.4.2 费用分析报告 3.2.3 费用报销审核与核 共享中心服务范围 本地财务活动 27 5.1 资产新增与维护 5.2 资产处置与报废 5.3 资产期末关账 5.1.1 资产新增 5.2.1 资产处置 5.3.1 资产关账清单管理 5.1.2 资产变更 5.3.2 资产差错更正 5.3.3 资产关账 ▪ 资产卡片的新增与变更（含固定资产、无形资产、在建工程、 长 期待摊、低值易耗品（如需按资产管理） ▪

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 化工产品体系 - 安全生产监管平台 模块 功能点 功能清单 安全 生产 模块 安全生产监管 安全信息 危险源监控 生产报警 风险分级管控 风险清单 防控措施 风险四色图 风险预警 隐患排查管理 隐患清单 隐患治理 趋势分析 模块 功能点 功能清单 应急 管理 模块 应急准备 应急物资 应急预案 应急人员 历史事件 应急模拟演练 卡口信息 人员管理 车辆管理 现场人员管理 定位管理 AI 视频安防 人员报警 危化品运输 轨迹监测 行为纠正 车辆报警 出入申请 出入识别 访客授权 模块 功能点 功能清单 环境 管理 模块 环境质量监测 空气监测 进排水监测 地下水监测 气象监测 污染源监测 废气监测 废水监测 废弃物管理 环境溯源 水环境溯源 大气污染溯源 能源 综合展示 安全生产监管平台（园区监管侧） 化工产品体系 - 平台功能 模块 功能点 功能清单 安全 生产 模块 生产维保管理 工单管理 设备管理 巡检管理 安全生产监管 安全信息 危险源监控 AI 视频安防 生产报警 风险分级管控 风险清单 防控措施 风险四色图 风险预警 隐患排查管理 隐患清单 隐患治理 趋势分析 模块 功能点 功能清单 应急 管理 模块 应急准备 应急物资 应急预案

全维查询 信息核验 量化监管 分析挖掘 l 已归集的涉企信息 l 异常经营名录企业清单 l 严重违法失信企业清单 l 失信被执行人清单 登记信息 股东信息 高管信息 对外投资 设立分公司 经营许可 资质认证 体系认证 产品认证 荣获奖项 纳税信息 中标信息 进出口信息 投融资信息上 相似目录识别 数据血缘自动识别 数 据 数据资源 目录基本信息 目录信息项 资源信息 业 务 规则标准 数据分级分类标准 敏感字段设置 数据归类规则 数据比对规则 政务事项清单 需求清单 • 数据规则智能匹 配 • 降低数据治理成 本 • 提升数据应用效 能 强化基础支撑能力： 提升智能化水 平 运营方 共享交换管理 目录管理 19 库表 库表 接口 接口 建设内容 2 ： 强化共治共享管理 建立完善数据管理制度和共享协调机制 ， 明确各部门职责与分工 ， 引入动态普查机制对数据进行全面盘点 ，梳理系统清单、 数 据清单、 需求清单和政务数据资源目录。 绘制数据资产一张图 ，使管数方全面掌握全市数据资源的汇聚、 流动、 开放、 质 量等 概况 ，提升数据共享知情能力。 建立数据供需对接、 质量管理流程、 问题工单流转管理、

发票校验 课程内容 © 2011 82 - All rights reserved 24 在采购流程中最重要的主数据包括： - 物料主数据 - 供应商主数据 - 信息记录 - 货源清单 - 配额协议 ……  主数据是企业运作过程中必须 使用的基本数据  长期存储在数据库中，集中存 储并且可以在各级组织结构上 维护和使用 物料 主数据 采购凭证 信息 记录 ) 3 ）集中显示 XK03 ( 包括采购及财务信息 ) 4 ）冻结 XK05 ( 分为采购冻结和财务冻结 ) 5 ）清单显示 MKVZ 演示 2 ：创建供应商主数据 © 2011 82 - All rights reserved 40 􀂃 信息记录 􀂃 货源清单  配额协议 采购主数据 © 2011 82 - All rights reserved 41 货源清单是物料的采购源范围，即采购某种物料时可能向哪几个供应商 采购或者必须向哪几个供应商采购； 采购主数据 : 货源清单 © 2011 82 - All rights reserved 46 货源清单 手工维护 从框架协议维护 从采购 信息记录维护 自动生成 通过货源确定采购申请中 供货源的缺省值 登记采购订单 + 可采纳的采购申请 采购主数据 : 货源清单 © 2011

意事项等基本要素与网格挂勾，最终 实现清单式预案和预案自动化。 现状 纸质和电子预案固定化， 事先制定 指导性预案，原则性，不 具体 人工发起，电话等传递 …… 规划 预案根据现场信息动态生 成，形成自动化预案 网格化清单式预案，具体、 任务化、可量化 系统快速发起、智慧化 …… 12 平台目标 快速响应 处置 清单式应 急预案 发现问题 及时 记录翔实 理清责任的实现 理清责任工作： 1. 采取网格 +( 扩展、深化、 智慧化 ) 模式 , 深化原有安全 生产网格化监管数据，根据 需求对责任网格进行动态增 加和细化，增大覆盖面。 2. 细致分解安全事项的清单， 细化项目和内容。 态、检查时间、检查人员 型、检查时间、责任人员 …… 15 理清责任的实现 智慧安监“一张图” 统一坐标和地址编码划分网格 重大危险源 应急救援 报警信息 视频监控 应急救援指挥 自下而上逐项细化应急 预案，落实责任清单 按照统一标准，按 照应急分类由每个基层 参与单位将任务清单一 一确定责任人，落实行 动内容和应对措施，将 专业化的救援知识和禁 忌事项加入清单当中， 然后逐级上报审核汇总， 形成总体预案。 23 网格 + 应急救援指挥 应急响应部门和人员 实时现场反馈进展， 全局掌控 应急预案清单化，应 急救援人员的到场时 间、报告节点、救援 进展、现场变化、物

……………6 详细清单……………………………………………………………7 数据收集表…………………………………………………………9 参考资料…………………………………………………………11 1.2 短流程钢企业碳足迹排名………………………12 结果发布…………………………………………………………12 核算依据…………………………………………………………13 详细清单…………………………………………………………14 本指南发布了企业产品平均碳足迹核算结果，便于下游企业参考，提升绿 色采购效率。在方法体系方面，本指南明确了碳足迹核算所采用的核算标 准、系统边界及数据来源，并进一步提供了钢材产品全生命周期各阶段的 碳足迹清单，供企业开展核算与对标参考。为支持企业规范开展数据填报， 指南附带统一格式的数据收集表，企业可结合自身实际，于中国工业碳排 放信息系统（www.auto-cices.com）填报相关生产及排放信息。最后，本 *计算结果基于行业水平与企业公开资料整理，因信息获取局限性存在一定误差 *计算结果基于行业水平与企业公开资料整理，因信息获取局限性存在一定误差 （续表） 1-8 1-7 1.1.3 详细清单 1.1.3 详细清单 长流程钢 生产过程碳排放* 企业名称 铁矿石 开采 （tCO2e/t） 烧结 球团 （tCO2e/t） 高炉 炼铁 （tCO2e/t） 转炉 炼钢 （tCO2e/t）

能力评估提升有较大提升空间  未能形成有效的客户服务以及以客户信息管理为驱动的客户价值管理和业务驱动  缺少体系化的数据、文档管理机制，对于历史信息没有科学的留存机制  缺少工作说明书、流程清单及销售工具包  业务系统支持不足，信息透明度不足、分享效率和准确度有待提升  现有的绩效考核体系未能充分考量业务特性和层级工作重点的差异，导向性有限  缺乏体系化的人员能力评估和提升机制  国际需要重点关注和优化的工作环节 38 通过流程清单的梳理帮助国际在销售执行上有方向、有规范、有执行力 改进方向七：梳理和规范国际销售管理流程清单 “ 清单式”销售管理方法论 某制造企业客户服务清单管理示例 一级清单 基础层 销售流程模块拆解 二级清单 实施层 具体模块业务流程梳理 三级清单 操作层 具体业务环节操作手法 “ 三级式”清单管理可服务于销售管理转型升级 销售流程管理由粗放、无序向 精细化、标准有序转型，从而形成： 系统化的销售流程，转化为可操作化的规程 体系化的销售管理，进行员工标准工作流程设定 精细化的过程管理，可对销售过程要点进行监控 清晰化的工作分工，清单式管理列明每位员工职责 一级清单 二级清单 三级清单 客户 & 服务 管理 客户管理 销售服务 服务交付 外呼服务 服务需求处理 及派发 示例 项目管理流程 组装、维修 保养流程 增值服务流程 自服务流程

重大危险源管理、风险分级管控和隐患排查治理管理、清单管理、设备完整性管理与预测性维修…… 利用物联网、 AI 视频识别、 5G 、 边缘计算、 大数据等先进技术 ，结合公司自动化、 信息化及 智能 化现状 ，以安全生产全要素数字化、 智能化、 网络化管控为目标 ，全面整合现有分散的安 全管理 资源和工具 ，建设集重大危险源管理、 风险分级管控和隐患排查治理管理、 清单管理、 设备完整 性管理与预测性维修等业务为一体的工业互联网 自动化控制优化 能源综合管理 特殊作业管理 制度化管理 承包商管理 培训管理 敏捷应急 流通管理 事故管理 封闭管理 基于风险分级管控和隐患排查治理双体系 ，建立企业风险分级管控清单 ，岗位隐患排查清单 ，通过智能化巡检 ， 构建企业从风险识别到隐患排查治理的闭环管理 ，压实岗位职责 ，有空管控重特大风险 ，预防事故发生。 检查计划 创建检查表 检查任务分配 职业健康管理 对企业安全生产目标责任的制定、 分解、 实施、 检查、汇总分析 ，指标考核进行信息化管理 ，结合安全目标指标、 安全绩效标准 ，生产安全绩效考核清单 ，对企业安全生产主体责任落实进行跟踪；建立生产安全审计指标体系 ， 在生产安全审计系统中实时动态展示企业安全管理的成效 形成安全责任清单，防止疏忽，隐患排查有依据 建立生产安全审计指标体系 ，提高企业安全生产能力 职业健康管理

2、信息互联互通成熟度达到四乙水平。 3、达到公立医院二级甲等复审要求。 4、智慧医院服务分级评估达到 3 级。 5、智慧医院管理分级评估达到 3 级水平。 6、网络及信息安全等级保护达到三级。 5、项目采购清单 序号 系统分类 系统名称 数量 1. 医院管理 患者基本信息登记系统 1 2. 门急诊预约挂号管理系统 1 3. 门急诊划价收费管理系统 1 4. 门急诊分诊叫号系统 1 5. 门诊排班管理系统 支持门诊、住院医技业务多项同时执行，并扣费处理。 6 查询结果报 告 支持根据用户设置的条件查询病人的医技结果报告。 7 住院医技清 单 支持查询某一住院病人的医技情况。 8 信息查询 1.提供医技清单、医技用药、结果报告、科室工作情况、设备益时 段、总和分析、诊断结果统计分析等查询功能。 2.可按检查项目、申检医生、申检科室、执行医生等分别统计科室 经济核算情况。 7.1.7、住院登记收费系统 支持界面动态设计功能，可以设计入院登记界面的控件是否显示、布局、 光标跳转。 支持自动分发住院号功能，对非首次住院患者直接读取首次住院号。 7.1.7.4、出院管理 支持病人结算功能，可提供出院病人账单和住院病人费用清单。 支持与电子票据对接。 支持多种方式结算功能，包括：出院结算、中途结算、单项目结算、欠款 结算。 出院预结病人可以办理出院终结手续；终结后，则不能再产生任何费用。 结算后，若发现部分结算