2205 号内部审计具体准则——经济责任审计 是 内部审计依据（有关国家法律法规、准则） 序号 文件分类 文件名称 是否满足 13 审计程序 （ 7 个） 第 2101 号内部审计具体准则——审计计划 是 14 第 2102 号内部审计具体准则——审计通知书 是 15 第 2103 号内部审计具体准则——审计证据 是 16 第 2104 号内部审计具体准则——审计工作底稿 是 17 第 2105 内部审计重要性 审计方法 审计手段 审计内容 企业内部审计信息化需求分析 分子公司 审计机构（内部 / 外部） 关键应用： • 计划执行统计 • 问题整改分析 • 审计成果分析 • 内控预警分析 关键应用： • 审计机构管理 • 审计人才档案 • 计划编制与送审 • 审计立项与项目变更 • 审计发现问题整改管理 • 组织、人员、项目评价 关键应用： • 在线发送审计通知 • 审计综合管理平台整体框架设计 审计综合管理平台架构（ 5+7=1) 网络基础设施、计算机及存储设施 中间件（ WebSphere 、 WebLogic 、 Tomcat 等） 门户平台 审计人才管理 审计计划管理 审计计划调整 审计工作方案 审计档案 审计评价 审计实施方案 审计测试方案 审计疑点 引擎组件 组织模型 权限体系 流程引擎 绩效体系 报表引擎 接口服务 支撑平台 CTP 技术平台

考试系统 党员学习 手机党建 党建门户 工作门户 基层党建 在线统计 党组织信息 干部信息 党员信息 入党申请 积极分子备案 发展对象备案 思想汇报 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 组织生活 民主评议党员 谈心谈话 党员论坛 党员问答 微课堂 党员积分 活动通知 活动方案 部署会议 任务分派 任务变更 任务反馈 任务督办 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 临沂公路应急处置中心党建平台案例分享 -2018 入党申请  入党管理所有信息由党建办统一录入。  党建办接到入党申请后，将入党申请人信息录入 入党申请界面，将入党申请人状态设置为“入党申 请” . 入党管理：入党申请 入党申请 积极分子备案 发展对象备案 思想汇报 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 思想汇报信息由积极分子通过思想汇报自 动写入  入党申请人成为积极分子后，入党申请 信息界面申请人状态变更为“入党积极分 子”。 入党申请 积极分子备案 发展对象备案 思想汇报 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 临沂公路应急处置中心党建平台案例分享 -2018 入党管理：发展对象备案 发展对象备案  当入党积极分子需要变为发展对象时，由 党建办人员在发展对象备案界面录入备案

考试系统 党员学习 手机党建 党建门户 工作门户 基层党建 在线统计 党组织信息 干部信息 党员信息 入党申请 积极分子备案 发展对象备案 思想汇报 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 组织生活 民主评议党员 谈心谈话 党员论坛 党员问答 微课堂 党员积分 活动通知 活动方案 部署会议 任务分派 任务变更 任务反馈 任务督办 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 临沂公路应急处置中心党建平台案例分享 -2018 入党申请  入党管理所有信息由党建办统一录入。  党建办接到入党申请后，将入党申请人信息录入 入党申请界面，将入党申请人状态设置为“入党申 请” . 入党管理：入党申请 入党申请 积极分子备案 发展对象备案 思想汇报 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 思想汇报信息由积极分子通过思想汇报自 动写入  入党申请人成为积极分子后，入党申请 信息界面申请人状态变更为“入党积极分 子”。 入党申请 积极分子备案 发展对象备案 思想汇报 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 临沂公路应急处置中心党建平台案例分享 -2018 入党管理：发展对象备案 发展对象备案  当入党积极分子需要变为发展对象时，由 党建办人员在发展对象备案界面录入备案

..................................... 269 IV 5.2 劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划............................................................276 5.3 施工进度计划及各阶段进度的保证措施............................................ ....................................................................................432 第 6 章 售后服务计划................................................................................................... 文件上传：支持多文档上传。默认情况下，上传文档的主题为 文档名。 图-36：文件上传 57 智慧检务 检察院“三远一网”信息化设计方案 4.7.1.6.3 行程安排 日常管理—行程安排：用户可将一周计划或安排添加至日程中， 若当天有排期或个人安排时，日期栏会显示出来，鼠标移上去时可 查看详细情况。如下图所示： 图-37：行程安排  添加日程安排 图-38：日程添加 58 智慧检务

项目进度与里程碑..................................................................................103 11.1 项目计划与进度..............................................................................104 11.2 关键里程碑... 是 否异常，并对异常行为进行预警和阻断。同时，平台应定期进行安 全审计和漏洞扫描，及时发现并修复潜在的安全隐患。为应对潜在 的数据泄露事件，需建立完善的应急响应机制，包括数据备份和灾 难恢复计划，确保在发生安全事件时能够快速恢复服务并减少损 失。 以下为具体的安全措施列表： - 数据传输加密：采用 SSL/TLS 协议，确保数据在网络中传输的安 全性。 - 数据存储加密：使用 AES-256 并及时通知相关部门和用户；对于模型异常事件，应迅速切换到备 用模型，并对主模型进行全面检测与修复。 恢复机制是应急响应的关键环节。在事件处理完成后，需立即 评估事件影响范围及后果，制定恢复计划。恢复计划应包括数据修 复、系统重建、功能验证等步骤，确保平台在最短时间内恢复正常 运行。同时，需对事件进行复盘，分析事件原因，优化应急预案， 防止同类事件再次发生。 为确保方案的可行性，需定期开展应急演练与培训。演练应模

3.1 技术文档编写...........................................................................189 9.3.2 用户培训计划...........................................................................192 10. 未来发展与扩展........ .........................................263 13.2 项目计划与进度控制......................................................................265 13.2.1 项目计划制定.................................................... 最后，平台将定期进行安全审计和风险评估。安全审计将覆盖 系统的各个层面，包括网络、主机、应用和数据层，确保所有安全 措施的有效性。风险评估将识别和评估系统中的潜在风险，并制定 相应的风险缓解计划。通过这些措施，平台将构建一个全面、可靠 的数据安全与隐私保护体系，确保政务办公数据的安全性和合规 性。 4. 大模型训练与优化 在政务办公大模型 AI 公共支撑平台的建设中，大模型的训练

帮您“出亮点” 的党建综合服务商 “ 四有活动“保障组织生活常态化 运用“智慧党建”平台，从制订计划、会议提醒、签 到、主持人提交会议总结、参会人员上传会议心得、本 次会议情况分析到多次会议的对比分析，全流程动态跟 踪，打造“四有活动”，有力的保障了组织生活常态化。 有计划 有执行 有总结 有分析 会议计划 自动提醒 会议召开 会议签到 会议总结 会议心得 智慧党建 —— 产品优势 PC 端、 APP 端等多个终端实现党员进行线上 学习的功能，通过学习平台，党员可利用业余时间网上听党课、 参加在线考试，并对学习进度进行展现。 党员可依据自身实际 情况、兴趣爱好制订专属学习计划，也可对最新专题相关资料进 行学习，提升党员学习实效。 学习平台 智慧党建 — 平台介绍 所包含的功能模块： 专题学习 学习实况 考试中心 个人定制 学习笔记 在线党校 专题分析 进度跟踪 帮您“出亮点” 的党建综合服务商 通过活动平台，我们可以对三会一课、品牌党建、民主评议、 组织生活、主题党日、志愿者服务等活动进行科学管理，并实现 对活动的全程动态跟踪。管理人员可提交活动计划，平台开始前 自动提醒，参加人员通过 APP 、人脸识别等多种方式签到，主 持人、参会人员提交会议心得、会议总结等，助力组织生活常态 化。 活动平台 智慧党建 — 平台介绍 所包含的功能模块：

帮您“出亮点” 的党建综合服务商 “ 四有活动“保障组织生活常态化 运用“智慧党建”平台，从制订计划、会议提醒、签 到、主持人提交会议总结、参会人员上传会议心得、本 次会议情况分析到多次会议的对比分析，全流程动态跟 踪，打造“四有活动”，有力的保障了组织生活常态化。 有计划 有执行 有总结 有分析 会议计划 自动提醒 会议召开 会议签到 会议总结 会议心得 智慧党建 —— 产品优势 PC 端、 APP 端等多个终端实现党员进行线上 学习的功能，通过学习平台，党员可利用业余时间网上听党课、 参加在线考试，并对学习进度进行展现。 党员可依据自身实际 情况、兴趣爱好制订专属学习计划，也可对最新专题相关资料进 行学习，提升党员学习实效。 学习平台 智慧党建 — 平台介绍 所包含的功能模块： 专题学习 学习实况 考试中心 个人定制 学习笔记 在线党校 专题分析 进度跟踪 帮您“出亮点” 的党建综合服务商 通过活动平台，我们可以对三会一课、品牌党建、民主评议、 组织生活、主题党日、志愿者服务等活动进行科学管理，并实现 对活动的全程动态跟踪。管理人员可提交活动计划，平台开始前 自动提醒，参加人员通过 APP 、人脸识别等多种方式签到，主 持人、参会人员提交会议心得、会议总结等，助力组织生活常态 化。 活动平台 智慧党建 — 平台介绍 所包含的功能模块：

2.5.2. 录像管理 （1）录像管理，用来管理录像的存储，包括对前端设备的录像计划配置， 集中存储的录像计划配置。 24 （2）配置录像存储位置：预先配置录像存储方式、码流类型及存储的位置，选 择录像的存储盘，进行预分配； （3）录像计划模板编辑：用来配置录像的时间，时间段，和录像计划，通 道的录像计划通过模板来配置。 2.5.3. 日志管理 系统平台日志主要包括操作日志、报警日志、系统日志、监控日志以及设 定禁止修改功能， 保证这些数据的真实性。 2.5.4. 监视屏控制 解码器（需求用户确认） 1） 支持在列表树中选择一个通道拖放至监视屏进行上墙播放； 2） 可配置监视屏轮巡计划，并可配置非计划的轮巡计划，即临时预案； 3） 可手动选择预案进行上墙播放； 4） 监视屏控制界面与电视墙上 5） 可同步显示视频； 6） 可动态切换监视屏输出的分割模式； 7） 支持一键上墙功能，对监

.......................................57 第 4 章 项目建设计划及预算............................................................................57 4.1 总体计划...................................................... .......................................57 4.2 软件与部署推广实施计划.................................................................59 4.3 基础设施环境推广实施计划......................................................... 民政社会管理与服务信息化要按照“一盘棋”的思路整体设计，紧密围绕民 政业务的服务对象，深入分析民政业务之间的内在关联，制定信息化规划，设 计可操作的技术架构；要从重要性、紧急程度、实施条件成熟度三个方面综合 评估，合理安排建设计划和资金投入，分步有序实施，形成积累，逐步完成建 设目标。 三、突出应用，强化服务 民政社会管理与服务信息化要以需求为导向，面向应用，面向 公众，围绕社会管理与服务体系发展创新，发挥社区作为社会管理