..................................................................................... 11 4.3 功能说明 .................................................................................................. ...................................................................................... 13 5.3 功能说明 .................................................................................................. ..................................................................................... 15 6.3 功能说明 ..................................................................................................

139 附录 1 ：组织结构图 附录 2 ：部门三级职能描述 附录 3 ：选定岗位的关键职责说明 附录 4 ：关键经理岗位的授权体系文件 附录 5 ：亚太区财务授权体系说明文件 I A. 组织背景、目标和主要成 果 I 本项目承接前期战略设计的主要结论，配合某地业务重心向区域的战略性 转移，调整和细化某地的组织和授权模式 编写关键经理岗位的授权文件，使之更具备可实施性 • 同时，本项目以亚太区作为区域模板，对集团向区域的授权进行了重点阐述 I 组织和授权模式的核心内容是确定：组织设置和功能划分，以及各项授权 内容 授权体系说明文件 岗位：区域总裁 内容： 1. 业务授权 2. 财务授权 3. 人事授权 …… 职能 2 职能 3 职能 4 职能 5 … 区域负责人 二级区域 • 确定关键经理岗位的业务授 描述部门的主要职能 • 描述各职能部门之间、总部与 区域之间的职能划分界面 项目内容和逻辑步骤 确定组织设置和功能划分 （如何分工？） • 针对各关键经理岗位，编写授 权体系的说明文件，作为授权 体系的实施依据 编写授权文件 （如何付诸实施？） 财务授权 业务授权 人事授权 分公司 CEO 中心 4 中心 5 … … … … … … … 职能

......................................................................................511 4.1.1 概览说明..............................................................................................511 4 源、渠道、基建等多角度挖掘分析，形成面向优化和加强面对 5G 业务、流量、 存量、终端、数据业务等方面支撑运营能力，综合反映绩效成果，动态监控实 时预警，迅速响应决策支撑需求。 以下应用场景举例说明： 图-传统建设方式 存在的问题： 1. 管控能力不足 a) 数据重复存储； b) 各自为主的 ETL 处理； c) 数据标准不统一； d) 应用烟囱式开发； 2. 开放能力缺失 a) 大数据平台总体功能架构 —大数据平台功能架构图— 企业级大数据中心整体的目标框架包括云化基础设施、数据采集、计算与 存储、数据共享服务、运维管控、应用系统及组件、门户等多个模块，具体功 能说明如下：  云化基础设施： 包括各类提供计算、存储、网络传输等各类物理资源池、虚拟资源池 存储资源池和网络资源池，共同实现对大数据平台的支撑。  数据采集： 采集 B 域、M 域、O 域

持续深化数据管控体 系，形成消费企业企 业级的数据管控体系 应 技 管 一期 2013.10 当前位置 未来 持续优化提升阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段 Page47 企业数字化转型演进说明——基础数据平台 阶段划分 建设内容 预期效果 第一阶段  搭建数据交换平台，部署 NAS 存储集群，设计并实施数据库交换 组件和数据区交换组件  搭建基础计算平台，设计并实施贴源数据区，以 为实时、准实时类分析用提供平台  为封装、销售数据类产品提供了平 台  基础计算平台持续增强和优化 引入更多的数据源 优化模型和  数据平台纳入尽可能多的企业内外 Page48 企业数字化转型演进说明——数据管控 阶段划分 建设内容 预期效果 第一阶段  分析和梳理当前数据管理方面的成果和现状，数据管控蓝图和路线图设计， 数据管控工作的组织、技术和流程 高 阶设计  梳理企业数字化转型 开展指标类数据标准建设基础数据标准 管控流程 评价指标 落地策略  通过完善的数据管控体系，提 升数据质量、避免数据二义 性、建立数据间的血缘关系， 使得业务人员可以方便、有效 Page49 企业数字化转型演进说明——应用体系 阶段划分 建设内容 预期效果 第一阶段  开展客户信息管理建设，设计并实施个人客户和供应商 360° 视 图、客户目标搜索、客户细分等功能  开展风险管理建设，设计并实施供应商和个人客户风险评级模

源 的使用情况，对数据资源访问记录进行审计，便于数据管理人员整体了解大数据平台 各项服务的运行状况以及数据资源建设、变化、访问、交换运行情况，上报运行异常、 监控运行信息和运行状况，并根据异常说明及时排查问题，从而保障平台系统长效良 性运行、数据资源有效流动。 1) 提供大数据平台运行状态信息，给出各项服务实时运行状态信息、运行时刻 表等； 2) 提供大数据平台异常信息相关处理功能，包含按照时间搜索、项目搜索、会 人员分工 4.1.1. 承建方 1) 根据用户需求，组织编制《大数据平台实施工作任务说明书》并提交建设方 评审。 2) 与第三方厂商共同完成相关的实施工作任务确认。 4.1.2. 建设方 1) 根据需要，决定是否进行并组织评审《大数据平台实施工作任务说明书》。 2) 签署最后形成的《大数据平台实施工作任务说明书》并正式启动项目。 4.1.3. 第三方厂商 1) 配合承建方完成与本公司相关的实施工作任务确认。 配合承建方完成与本公司相关的实施工作任务确认。 4.2. 提交文档 1) 《实施工作任务说明书》 29 大数据平台项目实施规范 5. 安装部署 5.1. 人员分工 5.1.1. 建设方 1) 提供大数据平台所需的软硬件运行信息基础设施环境。 5.1.2. 承建方 1）提供软硬件必要的选型测试及选型方案建议。 2）对自有软件提供安装介质和授权许可证。 3）根据数仓物理模型设计初始化数仓数据库。 5

职能完善 风险可控 基于德勤流程设计方法，按照流程设计基本原则， 设计详细 WD 共享中心财务 标 准流程 细操作说明 采购至应付管理 （ AP ） 员工费用报销管理 （ TE ） 资产管理与核算 （ FA ） TE.4 费用报销分析 TE.3 费用报销期末关账 TE.1 备用金处理 TE 其他业态，共享中心财务人员也将随之增长 备注：该数据是基 于其他业态 2017 年 业务规划的预测数 据，实际人数上线 前将重新测算 共享中心人员测算——会计核算人员变化说明 1318 人 会计核算 - 共享范围 内 会计核算 - 共享范 围外 人员投入减少 • 系统自动化 • 共享中心规模效 应 2016 年预计 （共享上线后） 2017 年预计 额外招聘一部分员工，从而实现以下两方面收 益： • 确保本期上线顺利完成，避免因共享初期服务水平不稳定而影响业务， 从而影响后期上线 • 为下期上线储备人才，降低下期上线的风险 配置说明 434 人 项目筹备阶段 上线准备阶段 上线阶段 - 一期上 线 2015 年 3 月底 2015 年 6 月 底 共享中心通过一 期上线为下期储 备 30

试点实施 6 ERP 蓝图 设计 一体化平台 优化设计 3a 3b 详细设计专 家研讨会 3b.5 未来流程设计 文档模版 系统设计文档 模版 系统集成功能 说明书模版 二次开发功能 说明书（ Package ） 工作流功能说 明书模版 一体化平台 设计 3a.2 技术环境 3a.3 原型方案验证 3a.1 BI 数据模型 设计模版 一体化平台设计 文档模版 系统设计文档 模版 系统集成功能 说明书模版 BI 数据模型 设计模版 工作流功能 说明书模版 工作流功能 说明书模版 工作流功能 说明书模版 权限设计 模版 用户清单及权限 分配模版 未来流程设计 文档模版 二次开发功能 说明书 系统集成功能 说明书模版 系统集成功能 说明书模版 二次开发功能 说明书 端到端流程场景 文档模版 服务设计模板 ，检查数据、集成、接口详细设计与架构设计的一致性 未来流程设计 文档 Checklist 系统设计 文档 Checklist 系统集成功能 说明书 Checklist BI 数据模型 设计 Checklist 工作流功能 说明书 Checklist 二次开发功能说 明书 Checklist October 31, 2025 省 xx 公司信息化登高项目 P22 制定原则的理由

技术架构 技术架构 环境与位置图 平台分解图 网络计算图 企业架构的范畴包括哪些（ 5 ） • 一个架构框架是一个工具包，可用于开发范围广泛的不同 架构 • 它应该说明了信息系统设计的方法，依据一套企业连续统 一体，并说明企业连续统一体如何组成一个整体 • 它应该包含了一套工具，并提供一个共同的词汇 • 它还应包括一个建议的标准和相容的产品清单，可用于实 施企业连续统一体 • TOGAF Part IV – 架构内容框架 Part V – 企业连续系列和工具 Part VI – TOGAF 参考模型 Part VII – 架构能力框架 前言，执行概况，核心的概念，定义和发版说明 ADM 简介 ADM 阶段叙述 架构制品 架构交付物 构建块 调整 ADM 流程的指引 架构开发技术 企业连续系列 架构分割 架构存储库 架构开发工具 基础架构 : 技术参考模型 代表的架构构建块 （ ABBs ）。 – 它驱使 TOGAF 的产出物有 更强的一致性 – 它提供了一个全面的架构产 出清单 – 它有利于更好地整合工作产 品 – 它提供了详细架构应如何予 以说明的开放式标准 – 它包括一个详细的元模型 of 27 完整内容，带有关系的元模型 业务架构 架构原则, 愿景, 需求, 和路线图 与所有 对象关联 假设 约束 工作包 差距 需求 原则

及业务 能力评估提升有较大提升空间  未能形成有效的客户服务以及以客户信息管理为驱动的客户价值管理和业务驱动  缺少体系化的数据、文档管理机制，对于历史信息没有科学的留存机制  缺少工作说明书、流程清单及销售工具包  业务系统支持不足，信息透明度不足、分享效率和准确度有待提升  现有的绩效考核体系未能充分考量业务特性和层级工作重点的差异，导向性有限  缺乏体系化的人员能力评估和提升机制 完成高质量销售 客 户 挖 掘 建 立 购 买 愿 景 明 确 解 决 方 案 技 术 匹 配 签 约 订 单 管 理 意向客户转化管理 报价管理 订单达成管理 订单销售管理 现状评估 问题说明 • 缺乏针对性的客户 策略：客户分类及 应对措施不够明确 • 缺乏明确工作内容 的定义和规范：销 售、生产客户对接 的工作窗口划分不 清，信息共享不透 明，流程不够清晰 • 缺乏提供客户解决 方案的科学方法及 漏斗管理的核心是防患于未然，变事后补救为事前预防 客户商机管理 商机预测 赢率 10% 商机 25% 商 机 100% 商机 A 、 B 、 C……Z 商机 A 、 C 、 E 销售漏斗上部越宽说明流入的商机越多 销售漏斗下部越宽说明流出的商机越多 商 机 不 断 向 下 流 动 商机覆盖率 量  看质，衡量漏斗 中的销售进展 赢率分布 销售阶段分布 质  衡量漏斗中是 否有足够多潜 在客户

及业务 能力评估提升有较大提升空间  未能形成有效的客户服务以及以客户信息管理为驱动的客户价值管理和业务驱动  缺少体系化的数据、文档管理机制，对于历史信息没有科学的留存机制  缺少工作说明书、流程清单及销售工具包  业务系统支持不足，信息透明度不足、分享效率和准确度有待提升  现有的绩效考核体系未能充分考量业务特性和层级工作重点的差异，导向性有限  缺乏体系化的人员能力评估和提升机制 完成高质量销售 客 户 挖 掘 建 立 购 买 愿 景 明 确 解 决 方 案 技 术 匹 配 签 约 订 单 管 理 意向客户转化管理 报价管理 订单达成管理 订单销售管理 现状评估 问题说明 • 缺乏针对性的客户 策略：客户分类及 应对措施不够明确 • 缺乏明确工作内容 的定义和规范：销 售、生产客户对接 的工作窗口划分不 清，信息共享不透 明，流程不够清晰 • 缺乏提供客户解决 方案的科学方法及 漏斗管理的核心是防患于未然，变事后补救为事前预防 客户商机管理 商机预测 赢率 10% 商机 25% 商 机 100% 商机 A 、 B 、 C……Z 商机 A 、 C 、 E 销售漏斗上部越宽说明流入的商机越多 销售漏斗下部越宽说明流出的商机越多 商 机 不 断 向 下 流 动 商机覆盖率 量  看质，衡量漏斗 中的销售进展 赢率分布 销售阶段分布 质  衡量漏斗中是 否有足够多潜 在客户