内部审计依据（有关国家法律法规、准则） 序号 文件分类 文件名称 是否满足 13 审计程序 （ 7 个） 第 2101 号内部审计具体准则——审计计划 是 14 第 2102 号内部审计具体准则——审计通知书 是 15 第 2103 号内部审计具体准则——审计证据 是 16 第 2104 号内部审计具体准则——审计工作底稿 是 17 第 2105 号内部审计具体准则——结果沟通 是 18 第 2106 内控预警分析 关键应用： • 审计机构管理 • 审计人才档案 • 计划编制与送审 • 审计立项与项目变更 • 审计发现问题整改管理 • 组织、人员、项目评价 关键应用： • 在线发送审计通知 • 审计工作实施方案 • 审计成果在线管理 • 工作底稿及补充信息管理 • 审计报告在线征求意见 • …… 审计决策中心 审计管理平台 项目监控 审计成果 + 工作底稿 审计文书 计人员统一审计作业平台， 并可实时与被审计对象互 动。 审计作业平台 集团层面 审 计 人 才 审 计 计 划 审 计 项 目 后 续 审 计 审 计 机 构 审计方案 审 计 评 价 审计通知 + 内部评估 Part 3 审计综合管理平台建设目标 内部审计信息化建设核心目标  执行法规标准化  电子数据集成化  联网作业移动化  内控预警智能化  合规检查自动化

性教育基地网上展馆、党 史故事等专栏，利用云技 术无限扩容和系统便捷式 一键自主建站的特点，同 步实现包含 8 万多个党组 织的树状网站集群， 8 万 多个阵地可同步收听、收 看中央、省委、省委组织 部的重要通知公告、要闻 信息和先进典型、先进事 迹、先进人物，并进行评 论、点赞。 。 共享功能 系统通过集群式建站方式， 实现党建信息资源纵向到 底、横向到边的共享交流。 同时，资源板块集常用工作 党建工作状 态实时分析 ① 组织信息管理 行政单位管理 党组织信息管理 党员信息管理 角色权限管理 组织生活管理 党费管理 组织发展流程 换届选举 荣誉管理 工作部署 消息通知 静态数据分析 动态数据分析 领导视图 快速实现党组织及党员基础信息的收集 组织信息管理：快速实现组织信息收集 组织信息管理模块通过建立基层党组织、党员信息库，实现对 XX 全省近 1 万党组织、 会议管理 支部管理人员负责发布 会议三会一课会议通 知，通知内容包括会议 主题、会议 类型、会议 时间、地点、参会人员 等； 所有参会人员将会 收到系统待办通 知； ① 会后管理员负责录入会议内 容、上传会议材料； ② 提供会议召开情况查询分析 功能，可以及时了解党组织组 织生活召开的情况； 1. 会议通知 2. 待办通知 3. 会议管理 党务办公辅助 1. 部署工作任务

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02 创新方案 03 功能介绍 04 安全方案 05 亮点展示 01政策方针 Part One 中央近期关于党建的指示精神 “ 积极性、主动性、创造性 十三五规划 国家信息化规划的通知中 明确提出：服务党的建设工作，持续推动“互联网 + 党建”工作。 十九大 中共中央办公室 党的十八届中央委员会向中国共产党第十九次 全国代表大会的报告。 中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议 性教育基地网上展馆、党 史故事等专栏，利用云技 术无限扩容和系统便捷式 一键自主建站的特点，同 步实现包含 8 万多个党组 织的树状网站集群， 8 万 多个阵地可同步收听、收 看中央、省委、省委组织 部的重要通知公告、要闻 信息和先进典型、先进事 迹、先进人物，并进行评 论、点赞。 。 共享功能 系统通过集群式建站方式， 实现党建信息资源纵向到底、 横向到边的共享交流。同时， 资源板块集常用工作模板、 了村务管理工作的提升，激发了村 民参与村务管理的兴趣。 0 智慧农村 · 便民服务系统的特点 信息内容 信息发布 信息审核 信息来源  村委  乡镇  部委办局  企业  村务、财务、党务  通知、公告、动态  办事指南、流程  招工信息  村信息员  乡镇信息员  部委办局信息员  企业信息员  镇管理员  乡镇分管领导  分管领导  企业领导 工作内容

02 创新方案 03 功能介绍 04 安全方案 05 亮点展示 01政策方针 Part One 中央近期关于党建的指示精神 “ 积极性、主动性、创造性 十三五规划 国家信息化规划的通知中 明确提出：服务党的建设工作，持续推动“互联网 + 党建”工作。 十九大 中共中央办公室 党的十八届中央委员会向中国共产党第十九次 全国代表大会的报告。 中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议 性教育基地网上展馆、党 史故事等专栏，利用云技 术无限扩容和系统便捷式 一键自主建站的特点，同 步实现包含 8 万多个党组 织的树状网站集群， 8 万 多个阵地可同步收听、收 看中央、省委、省委组织 部的重要通知公告、要闻 信息和先进典型、先进事 迹、先进人物，并进行评 论、点赞。 。 共享功能 系统通过集群式建站方式， 实现党建信息资源纵向到底、 横向到边的共享交流。同时， 资源板块集常用工作模板、 了村务管理工作的提升，激发了村 民参与村务管理的兴趣。 0 智慧农村 · 便民服务系统的特点 信息内容 信息发布 信息审核 信息来源  村委  乡镇  部委办局  企业  村务、财务、党务  通知、公告、动态  办事指南、流程  招工信息  村信息员  乡镇信息员  部委办局信息员  企业信息员  镇管理员  乡镇分管领导  分管领导  企业领导 工作内容

入党申请 积极分子备案 发展对象备案 思想汇报 预备党员备案 党员发展计划 预备党员转正 党费缴纳 组织生活 民主评议党员 谈心谈话 党员论坛 党员问答 微课堂 党员积分 活动通知 活动方案 部署会议 任务分派 任务变更 任务反馈 任务督办 活动总结 单点登录 组织架构同步 党建首页 组织管理 组织生活 党建工作 入党管理 主题活动 党员学习 基层党建品牌开展情况  了解特色党建活动  了解党员思想意识形态  了解基层工作特色成果 书记所在党委、党总支 支部书记的“工作推手” 01 02 03 04  三会一课的规划、通知、执行、记录  “ 两学一做”的学习内容规划  党费缴纳统计  支部党员发展  支部党组织关系转移手续办理  上级安排的任务的落实及反馈  支部台账的记录 2 支部日常工作情况  支部情况的汇总统计 临沂公路应急处置中心党建平台案例分享 -2018 党建门户 展现党建新闻，提供十九大专 题学习、党务问答、快速通道、党员 服务、党员学习等快速链接。 党建门户 工作门户 展现工作相关信息，展现通知 公告、最新会议、党员论坛、我的任 务、党员问答等内容。 在线统计 统计在线人数，展现每个人员 的 积分排名。 组织管理 党组织管理 干部管理 党员管理 临沂公路应急处置中心党建平台案例分享

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运营 数据库 行为 数据库 服务 数据库 系统 数据库 … 预留 接口 指挥终端 群众小程序 后台管理端 党组织党员管理 三会一课 组织活动 党务工作 … 党员小程序 视频学习 消息通知 我的党建 … 最新资讯 学习教育 智能分析 党务预警 信息上报 服务评分 数据展示 平安乡村 党建宣传 … 安全管理 … 指令接收 服务发起 打造党建 + 工作新模式 队伍建设管理 数据统计管理 线上课程管理 PC 后台 管理端 平台模块设计 党建电子地图 党员管理 联系支部 党员通讯录 书记信息 三会一课 发展党员 最新资讯 消息通知 网格管理 党建回声 党务工作 党费缴纳 组织生活会 教育学习 ······ 平台模块设计 网格切换 教育学习 指令接收 政策获悉 信息上报 联系网格员 党员小程序 层党员、集中民智，促进科学 民主决策、妥善解决群众诉求、 化解矛盾纠纷的重要渠道。 网格任务自动提示 设定工作完成时限，平台弹出 提醒督促消息通知窗口（发送 手机短信或微信调整）。 主题党日 各级党组织在管理后台终端均可发起会议，多种方式推送会议通知，提供线上会议、录制、直播功能，党 员通过手机端进行参与确认、请假、定位签到，以及会议过程中议题的发表，投票表决，会后撰写会议纪要并 支持到处

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根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等 10 部门<推进“互联 网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案>的通知》（国办发 〔2016〕23 号）的要求，《国务院关于加快推进“互联网+政务服 务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55 号）的精神，以及《国务 院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》 （国办函〔2016〕108 号）的部署，结合《省人民政府关于加快推 进“互联网+政务 （一）相关法规政策 1.《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深化政务公开加 强政务服务的意见>的通知》（中办发〔2011〕22 号）； 2.国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》 （国办发〔2013〕96 号）； 3.国务院《国务院关于规范国务院部门行政审批行为改进行政 审批有关工作的通知》（国发〔2015〕6 号）； 4.《中共中央办公厅、国务院办公厅关于推行地方各级政府工 《国务院关于促进大数据发展行动纲要的通知》（国发 〔2015〕50 号）； 7.《国务院办公厅关于简化优化公共服务流程方便基层群众办 事创业的通知》（国办发〔2015〕86 号）； 8.《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》（国 办发〔2016〕23 号）； 9.《国务院关于印发 2016 年推进简政放权放管结合优化服务改 革工作要点的通知》（国发〔2016〕30 号）；